|
Vereador(a): ADRILLES JORGE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 15.563.746/0001-80 |
COLE E DECORE ADESIVOS PERSONALIZADOS LTDA |
1.750,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.750,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 49.427.480/0001-60 |
49.427.480 FERNANDO HOLIDAY SILVA BISPO |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.995,49 |
| TOTAL DO ITEM |
2.995,49 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 62.067.384/0001-17 |
PAPELARIA ESTADÃO LTDA. |
1.901,10 |
| TOTAL DO ITEM |
1.901,10 |
| TOTAL DO MÊS |
11.646,59 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
11.646,59 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
11.646,59 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ALESSANDRO GUEDES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 60.954.856/0001-28 |
POSTO DE SERVIÇOS ISIKAWA LTDA |
208,54 |
| TOTAL DO ITEM |
208,54 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 32.219.697/0001-82 |
VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 12465894862 |
4.000,00 |
| 44.647.499/0001-07 |
ROBSON DOS SANTOS LUCENA |
3.000,00 |
| 48.483.394/0001-02 |
PEDRO DE CARVALHO JUNIOR |
3.395,00 |
| TOTAL DO ITEM |
10.395,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 24.126.982/0001-20 |
MARIA DE JESUS COELHO DE PINHO |
4.000,00 |
| 53.066.161/0001-44 |
MATHEUS TAVARES DA SILVA |
4.000,00 |
| 54.498.736/0001-60 |
MONICA BERBEL |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
12.000,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 02.351.877/0001-52 |
LWSA S/A |
159,07 |
| TOTAL DO ITEM |
159,07 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
1.710,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.710,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 13.347.016/0001-17 |
FACEBOOK SERVICOS ON LINE DO BRASIL LTDA |
4.169,86 |
| TOTAL DO ITEM |
4.169,86 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
208,19 |
| TOTAL DO ITEM |
208,19 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
298,62 |
| TOTAL DO ITEM |
298,62 |
| TOTAL DO MÊS |
32.107,27 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
32.107,27 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
32.107,27 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): AMANDA PASCHOAL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 60.597.713/0001-06 |
MIRANDOPOLIS AUTO POSTO LTDA |
216,62 |
| TOTAL DO ITEM |
216,62 |
| ESTACIONAMENTO |
| 49.163.092/0003-81 |
HARRYS ESTACIONAMENTO LTDA |
35,00 |
| TOTAL DO ITEM |
35,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.865,25 |
| TOTAL DO ITEM |
2.865,25 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0064-33 |
KALUNGA S/A |
32,00 |
| TOTAL DO ITEM |
32,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 45.930.204/0001-60 |
MAPI CONSULTORIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO COMUNITÁRIA LTDA |
9.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
12.148,87 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
12.148,87 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
12.148,87 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): AMANDA VETTORAZZO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
362,34 |
| TOTAL DO ITEM |
362,34 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.125,73 |
| TOTAL DO ITEM |
3.125,73 |
| TOTAL DO MÊS |
3.488,07 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
3.488,07 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
3.488,07 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ANA CAROLINA OLIVEIRA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.344,30 |
| TOTAL DO ITEM |
2.344,30 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
1.613,40 |
| 48.076.228/0014-06 |
ARMARINHOS FERNANDO LTDA |
208,25 |
| TOTAL DO ITEM |
1.821,65 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 21.532.720/0001-78 |
SLAPP COMUNICAÇÃO EIRELI |
15.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
15.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
19.165,95 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.165,95 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.165,95 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ANDRÉ SANTOS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 61.696.027/0001-55 |
AUTO POSTO ITALIA LTDA |
1.756,81 |
| TOTAL DO ITEM |
1.756,81 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
749,00 |
| 23.099.496/0001-06 |
ACTIVA ID TECNOLOGIA DE IDENTIFICACAO |
1.530,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.279,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 41.756.864/0001-15 |
PEAKX ASSESSORIA DE MARKETING |
1.416,67 |
| TOTAL DO ITEM |
1.416,67 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
591,60 |
| TOTAL DO ITEM |
591,60 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.125,73 |
| TOTAL DO ITEM |
3.125,73 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 11.090.241/0001-95 |
WAVE INFORMATICA LTDA EPP |
678,00 |
| TOTAL DO ITEM |
678,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 51.714.422/0001-60 |
VIEIRA AUGUSTO ASSESSORIA MARKETING |
2.100,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.100,00 |
| TOTAL DO MÊS |
11.947,81 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
11.947,81 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
11.947,81 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CARLOS BEZERRA JR.
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 61.696.027/0001-55 |
AUTO POSTO ITALIA LTDA |
608,78 |
| TOTAL DO ITEM |
608,78 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 34.331.941/0001-20 |
LUIZ CARLOS DA ROCHA POMBO JUNIOR |
15.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
15.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
19.515,94 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
33.549,37 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.515,94 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
33.549,37 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.515,94 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CELSO GIANNAZI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 46.515.720/0001-90 |
AUTO POSTO BLA |
474,21 |
| TOTAL DO ITEM |
474,21 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 53.726.830/0001-67 |
DOD LTDA |
11.550,00 |
| TOTAL DO ITEM |
11.550,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 52.096.028/0001-78 |
VICTOR SAVAS JACQUES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
6.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.500,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
3.415,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.415,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
2.012,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.012,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
119,99 |
| TOTAL DO ITEM |
119,99 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
127,60 |
| TOTAL DO ITEM |
127,60 |
| TOTAL DO MÊS |
27.156,79 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
27.156,79 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
27.156,79 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CRIS MONTEIRO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
197,09 |
| TOTAL DO ITEM |
197,09 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 35.723.963/0001-06 |
JANGADA CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA |
7.300,00 |
| 62.624.812/0001-65 |
ADAG COMUNICACAO EIRELI |
8.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
15.800,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 05.144.904/0001-04 |
KNV COMERCIAL LTDA - ME |
239,30 |
| TOTAL DO ITEM |
239,30 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
147,99 |
| TOTAL DO ITEM |
147,99 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
125,00 |
| TOTAL DO ITEM |
125,00 |
| TOTAL DO MÊS |
19.467,37 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.467,37 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.467,37 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DANILO DO POSTO DE SAÚDE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 00.787.742/0001-09 |
AUTOPOSTO AIWA LTDA |
430,00 |
| TOTAL DO ITEM |
430,00 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 03.980.251/0001-78 |
JAHCHAN COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 53.823.192/0001-00 |
RENAN MARQUES CALAÇA DE OLIVEIRA |
5.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.500,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
690,20 |
| TOTAL DO ITEM |
690,20 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.995,49 |
| TOTAL DO ITEM |
2.995,49 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
4.570,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.570,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 42.891.567/0001-45 |
PWM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI |
6.000,00 |
| 49.450.735/0001-06 |
ORLANDO DE ANDRADE JUNIOR |
6.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
12.500,00 |
| TOTAL DO MÊS |
31.685,69 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
31.685,69 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
31.685,69 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DHEISON SILVA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
187,54 |
| TOTAL DO ITEM |
187,54 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.125,73 |
| TOTAL DO ITEM |
3.125,73 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0012-02 |
KALUNGA S/A |
5.266,25 |
| TOTAL DO ITEM |
5.266,25 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 46.655.435/0001-75 |
CAE COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA |
18.300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
18.300,00 |
| TOTAL DO MÊS |
26.879,52 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
26.879,52 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
26.879,52 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DR. MILTON FERREIRA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 43.857.382/0001-87 |
AUTO POSTO CEMBIRA LTDA |
185,03 |
| TOTAL DO ITEM |
185,03 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 45.922.940/0001-76 |
MONIQUE CASTILHO DOS SANTOS |
2.500,00 |
| 64.037.021/0001-64 |
M&C SISTEMAS E INFORMÁTICA EIRELI |
200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.700,00 |
| CORREIOS |
| 00.222.255/0001-07 |
EMP. BRAS. CORREIOS - AGF SAO GABRIEL |
10.622,70 |
| 62.517.867/0001-76 |
ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AGF 9 DE JULHO |
550,00 |
| TOTAL DO ITEM |
11.172,70 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
1.034,00 |
| 62.067.384/0001-17 |
PAPELARIA ESTADÃO LTDA. |
34,20 |
| TOTAL DO ITEM |
1.068,20 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
350,09 |
| TOTAL DO ITEM |
350,09 |
| TOTAL DO MÊS |
19.383,18 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.383,18 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.383,18 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DR. MURILLO LIMA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 60.402.914/0001-00 |
AUTO POSTO E TRANSPORTE MINUANO |
278,27 |
| TOTAL DO ITEM |
278,27 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.125,73 |
| TOTAL DO ITEM |
3.125,73 |
| TOTAL DO MÊS |
3.404,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
3.404,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
3.404,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DRA. SANDRA TADEU
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 09.183.490/0001-83 |
AUTO POSTO SQUINZARI LTDA |
819,99 |
| 27.839.559/0001-66 |
AUTO POSTO ASEA LTDA |
100,00 |
| TOTAL DO ITEM |
919,99 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
700,00 |
| 17.878.549/0001-86 |
FD MARKETING DIGITAL LTDA |
793,61 |
| TOTAL DO ITEM |
1.493,61 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
711,22 |
| TOTAL DO ITEM |
711,22 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
75,00 |
| TOTAL DO ITEM |
75,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 13.347.016/0001-17 |
FACEBOOK SERVICOS ON LINE DO BRASIL LTDA |
1.177,53 |
| 41.555.199/0001-00 |
RUMON MARKETING DIGITAL E PESQUISAS LTDA |
17.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
18.177,53 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
458,10 |
| TOTAL DO ITEM |
458,10 |
| TOTAL DO MÊS |
25.742,61 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.742,61 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.742,61 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): EDIR SALES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 61.388.765/0001-35 |
POSTO DE SERVIÇO 101 LTDA |
1.114,62 |
| TOTAL DO ITEM |
1.114,62 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 16.912.244/0001-80 |
KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. |
450,00 |
| 35.011.924/0001-78 |
CARLOS EDUARDO PAGANI FRANCA |
5.000,00 |
| 54.927.153/0001-08 |
KUSATSU BUSINESS INTELLIGENCE LTDA |
6.000,00 |
| 58.517.339/0001-40 |
AGATHA DA SILVA MATOS |
4.330,00 |
| TOTAL DO ITEM |
15.780,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 |
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME |
1.150,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.150,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
193,90 |
| TOTAL DO ITEM |
193,90 |
| REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
| 14.324.547/0001-57 |
NACIONAL SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
268,00 |
| TOTAL DO ITEM |
268,00 |
| TOTAL DO MÊS |
22.413,68 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
22.413,68 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
22.413,68 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ELISEU GABRIEL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 22.406.880/0001-33 |
AUTO POSTO ALVORADA DA VILA LTDA |
378,11 |
| TOTAL DO ITEM |
378,11 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 05.670.753/0001-28 |
UPLOAD SYSTEM CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME |
1.720,00 |
| 14.419.909/0001-93 |
SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP |
1.564,00 |
| 30.899.722/0001-90 |
ALVES & DE OLIVEIRA MARKETING DIRETO LTDA |
4.200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.484,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 05.670.753/0001-28 |
UPLOAD SYSTEM CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME |
1.250,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.250,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.764,05 |
| TOTAL DO ITEM |
3.764,05 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 19.039.991/0001-44 |
KEY TEC NETWORK COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. |
7.749,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.749,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
284,48 |
| TOTAL DO ITEM |
284,48 |
| TOTAL DO MÊS |
24.816,80 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
24.816,80 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
24.816,80 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ELY TERUEL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 14.201.089/0001-69 |
MEDIAPLUS WEB INTELIGENTE LTDA |
2.835,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.835,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 65.622.946/0001-35 |
RPC INFORMÁTICA LTDA |
5.191,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.191,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 48.139.894/0001-21 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
1.415,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.415,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 56.345.057/0001-87 |
56.345.057 TALITA LUIZA DA SILVA BEZERRA |
4.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.500,00 |
| TOTAL DO MÊS |
16.898,99 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
16.898,99 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
16.898,99 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): FABIO RIVA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 12.327.762/0001-86 |
CPK GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA ME |
15.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
15.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 49.399.376/0001-00 |
FABIO MONTEIRO MAGALHÃES |
2.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.500,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
26,95 |
| TOTAL DO ITEM |
26,95 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
3.300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.300,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 29.841.743/0001-76 |
JOÃO CARLOS QUIO JUNIOR |
880,00 |
| TOTAL DO ITEM |
880,00 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
147,71 |
| TOTAL DO ITEM |
147,71 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
228,06 |
| TOTAL DO ITEM |
228,06 |
| TOTAL DO MÊS |
25.040,71 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.040,71 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.040,71 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): GABRIEL ABREU
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 05.144.904/0001-04 |
KNV COMERCIAL LTDA - ME |
466,50 |
| TOTAL DO ITEM |
466,50 |
| TOTAL DO MÊS |
466,50 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
466,50 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
466,50 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): GEORGE HATO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 60.895.653/0001-08 |
POSTO PAISAGEM LTDA |
599,16 |
| TOTAL DO ITEM |
599,16 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
949,00 |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
1.200,00 |
| 53.745.974/0001-60 |
STEFANI DIAS UTSUMI |
5.000,00 |
| 54.584.812/0001-50 |
VALDIR DI MARIA MEDORI JUNIOR |
8.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
15.149,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 29.774.740/0001-67 |
BUU CONSULTORIA DIGITAL EM COMUNICAÇÃO LTDA |
6.600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.600,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
5.985,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.985,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 40.481.100/0001-00 |
ENF DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA LT |
1.395,80 |
| 53.700.159/0001-85 |
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. |
475,30 |
| TOTAL DO ITEM |
1.871,10 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
156,23 |
| TOTAL DO ITEM |
156,23 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
112,74 |
| TOTAL DO ITEM |
112,74 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
120,10 |
| TOTAL DO ITEM |
120,10 |
| TOTAL DO MÊS |
34.500,49 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
34.500,49 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
34.500,49 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): GILBERTO NASCIMENTO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 43.911.106/0001-50 |
POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA |
205,17 |
| TOTAL DO ITEM |
205,17 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
949,00 |
| 29.209.294/0001-48 |
MONICA TERESA VENDRAME COMUNICAÇÃO, CONTEUDO E TREINAMENTO |
10.000,00 |
| 40.283.248/0001-21 |
MATHEUS PINHEIRO DE MOURA |
9.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
19.949,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 40.283.248/0001-21 |
MATHEUS PINHEIRO DE MOURA |
1.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
4.214,90 |
| TOTAL DO ITEM |
4.214,90 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 07.272.054/0001-55 |
TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
600,00 |
| TOTAL DO MÊS |
28.927,06 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
28.927,06 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
28.927,06 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): HÉLIO RODRIGUES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 04.059.685/0001-00 |
GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA |
7.000,00 |
| 34.778.149/0001-18 |
ROCHELI RENATA TUGERA |
1.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
749,00 |
| 53.959.694/0001-55 |
JOÃO VITOR PINTO DE ARAUJO |
1.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.249,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.734.547/0001-46 |
MPL COMPANY S/C LTDA - ME |
552,92 |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
5.445,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.997,92 |
| TOTAL DO MÊS |
19.204,91 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.204,91 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
19.204,91 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ISAC FÉLIX
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 30.935.378/0001-48 |
CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DA GIOVANNI LTDA |
1.982,70 |
| TOTAL DO ITEM |
1.982,70 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 14.419.909/0001-93 |
SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP |
1.600,00 |
| 26.994.869/0001-92 |
KINEO GROUP IT SERVICES LTDA |
502,86 |
| TOTAL DO ITEM |
2.102,86 |
| CORREIOS |
| 57.865.834/0001-87 |
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS |
2.194,63 |
| TOTAL DO ITEM |
2.194,63 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.845.661/0007-03 |
OFFICE TOTAL S.A |
3.699,54 |
| 09.387.547/0001-66 |
LOC PRIME LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME |
480,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.179,54 |
| TOTAL DO MÊS |
13.417,72 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
13.417,72 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
13.417,72 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JAIR TATTO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 08.689.647/0001-84 |
VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME |
5.400,00 |
| 23.577.204/0001-95 |
KING LORD GRAFICA E EDITORA LTDA |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
10.400,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 42.212.133/0001-71 |
LAISA DE HOLANDA AMORIM |
4.500,00 |
| 42.279.100/0001-49 |
LUCILEA ONOFRE DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.500,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
8,65 |
| TOTAL DO ITEM |
8,65 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 43.441.065/0001-85 |
VINICIUS DE CASTRO |
6.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
28.866,64 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
28.866,64 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
28.866,64 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JANAINA PASCHOAL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.366,39 |
| TOTAL DO ITEM |
2.366,39 |
| TOTAL DO MÊS |
2.366,39 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
|
2.366,39 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
2.366,39 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JOÃO ANANIAS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 51.926.912/0001-20 |
ANDRE MIGUEL DE SOUZA RODRIGUES |
3.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 50.507.038/0001-23 |
GABRIEL MARQUES DA COSTA |
3.600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.600,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.735.967/0001-60 |
J B DOS SANTOS |
780,00 |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
2.390,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.170,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0045-70 |
KALUNGA S/A |
2.100,30 |
| TOTAL DO ITEM |
2.100,30 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 29.311.615/0001-10 |
FANI PAULA DE MORAES |
3.400,00 |
| 51.863.600/0001-14 |
RUAN GUSTAVO GONZAGA SANTOS |
3.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.800,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
297,10 |
| TOTAL DO ITEM |
297,10 |
| TOTAL DO MÊS |
22.874,56 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
22.874,56 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
22.874,56 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JOÃO JORGE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 08.256.379/0001-07 |
SENHORA DE APARECIDA LAGUNA AUTO POSTO LTDA |
1.738,02 |
| TOTAL DO ITEM |
1.738,02 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 29.863.579/0001-06 |
GRÁFICA DJS CRUZ LTDA |
2.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 14.419.909/0001-93 |
SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP |
1.600,00 |
| 29.863.579/0001-06 |
GRÁFICA DJS CRUZ LTDA |
5.500,00 |
| 48.405.824/0001-78 |
ANDRE ORTIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
3.733,24 |
| TOTAL DO ITEM |
10.833,24 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 29.863.579/0001-06 |
GRÁFICA DJS CRUZ LTDA |
3.300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.300,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.904.357/0001-37 |
NEWCOM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA |
4.300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.300,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 62.067.384/0001-17 |
PAPELARIA ESTADÃO LTDA. |
178,90 |
| TOTAL DO ITEM |
178,90 |
| TOTAL DO MÊS |
26.257,32 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
26.257,32 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
26.257,32 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): KEIT LIMA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
390,72 |
| TOTAL DO ITEM |
390,72 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0112-75 |
KALUNGA S/A |
207,40 |
| TOTAL DO ITEM |
207,40 |
| TOTAL DO MÊS |
598,12 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
598,12 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
598,12 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): KENJI ITO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 27.751.075/0048-24 |
GDO PARTICIPACOES S/A |
157,03 |
| TOTAL DO ITEM |
157,03 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.125,73 |
| TOTAL DO ITEM |
3.125,73 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
509,30 |
| TOTAL DO ITEM |
509,30 |
| TOTAL DO MÊS |
3.792,06 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
3.792,06 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
3.792,06 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): LUANA ALVES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 61.696.027/0001-55 |
AUTO POSTO ITALIA LTDA |
715,98 |
| TOTAL DO ITEM |
715,98 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 51.238.617/0001-80 |
GRAFICA EMBALAGEM CERTA LTDA |
15.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
15.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 15.705.697/0001-73 |
EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA |
5.408,34 |
| TOTAL DO ITEM |
5.408,34 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 15.705.697/0001-73 |
EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA |
3.850,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.850,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
3.090,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.090,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
128,00 |
| TOTAL DO ITEM |
128,00 |
| TOTAL DO MÊS |
31.150,31 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
31.150,31 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
31.150,31 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): LUCAS PAVANATO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 49.427.480/0001-60 |
49.427.480 FERNANDO HOLIDAY SILVA BISPO |
20.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
20.000,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 27.794.998/0001-08 |
ANDRADE & RIELING SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
4.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.500,00 |
| TOTAL DO MÊS |
24.500,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
24.500,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
24.500,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): LUNA ZARATTINI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
545,00 |
| 22.317.550/0001-71 |
M DESIGNER CITY LTDA |
15.000,80 |
| TOTAL DO ITEM |
15.545,80 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 28.984.723/0001-91 |
WAETGE E GOUVEIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
10.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
10.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
3.905,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.905,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
1.009,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.009,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
232,05 |
| TOTAL DO ITEM |
232,05 |
| TOTAL DO MÊS |
34.599,01 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
34.599,01 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
34.599,01 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): MAJOR PALUMBO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 62.308.473/0001-08 |
GRAFICA EDITORA GUNTERNAKA LTDA - ME |
4.020,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.020,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 07.979.987/0001-87 |
VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA |
656,00 |
| 34.930.569/0001-78 |
I9 SOLUÇÕES EM MARKETING E MIDIAS DIGITAIS LTDA |
10.800,00 |
| 58.313.182/0001-30 |
ALEXANDRE MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
6.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
17.856,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0124-09 |
KALUNGA S/A |
102,30 |
| TOTAL DO ITEM |
102,30 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
310,00 |
| TOTAL DO ITEM |
310,00 |
| TOTAL DO MÊS |
25.246,29 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.246,29 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.246,29 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): MARCELO MESSIAS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 32.614.718/0001-64 |
LEANDRO DE AQUINO |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
820,00 |
| 08.962.666/0001-32 |
RG PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
4.050,00 |
| 57.640.554/0001-70 |
YASMIN FERREIRA SANTOS |
3.255,00 |
| 58.464.415/0001-04 |
CAVALHEIRO DE AVILA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
5.000,00 |
| 58.739.884/0001-80 |
GUSTAVO DA HORA LARA |
3.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
16.625,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 15.074.345/0001-67 |
JR SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
3.450,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.450,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 09.488.048/0001-65 |
RMC CENTER PAPELARIA LTDA |
1.343,20 |
| 62.067.384/0001-17 |
PAPELARIA ESTADÃO LTDA. |
492,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.835,20 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
80,65 |
| TOTAL DO ITEM |
80,65 |
| TOTAL DO MÊS |
25.990,85 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.990,85 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
25.990,85 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): MARINA BRAGANTE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
461,81 |
| TOTAL DO ITEM |
461,81 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 30.286.200/0001-13 |
DOTS GRAFICA LTDA |
250,00 |
| 61.392.429/0001-66 |
GRAFICA VERAMAR LTDA |
1.169,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.419,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 33.617.482/0001-82 |
PENSATA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA |
20.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
20.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.125,73 |
| TOTAL DO ITEM |
3.125,73 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 11.090.241/0001-95 |
WAVE INFORMATICA LTDA EPP |
360,00 |
| TOTAL DO ITEM |
360,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 05.144.904/0001-04 |
KNV COMERCIAL LTDA - ME |
2.502,50 |
| TOTAL DO ITEM |
2.502,50 |
| REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
| 13.058.505/0001-59 |
VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI - ME |
20,00 |
| TOTAL DO ITEM |
20,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
78,05 |
| TOTAL DO ITEM |
78,05 |
| TOTAL DO MÊS |
27.967,09 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
27.967,09 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
27.967,09 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): NABIL BONDUKI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 28.790.084/0001-23 |
OBABOOK SOLUCOES DE IMAGENS LTDA |
1.260,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.260,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 44.078.002/0001-79 |
NEISSER & BERNARDELLI ADVOCACIA |
10.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
10.000,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
754,00 |
| TOTAL DO ITEM |
754,00 |
| TOTAL DO MÊS |
12.014,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
12.014,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
12.014,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): PASTORA SANDRA ALVES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
788,80 |
| TOTAL DO ITEM |
788,80 |
| TOTAL DO MÊS |
788,80 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
|
788,80 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
788,80 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): PAULO FRANGE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 47.179.148/0001-07 |
AUTO POSTO NAKIA LTDA |
172,34 |
| TOTAL DO ITEM |
172,34 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
600,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 05.144.904/0001-04 |
KNV COMERCIAL LTDA - ME |
59,80 |
| TOTAL DO ITEM |
59,80 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 55.045.478/0001-20 |
LOL DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
12.289,00 |
| TOTAL DO ITEM |
12.289,00 |
| TOTAL DO MÊS |
17.028,30 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
33.549,37 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
17.028,30 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
33.549,37 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
17.028,30 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): PROFESSOR TONINHO VESPOLI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 43.234.889/0001-84 |
AUTO POSTO GUAIRACA LTDA |
485,84 |
| TOTAL DO ITEM |
485,84 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 51.238.617/0001-80 |
GRAFICA EMBALAGEM CERTA LTDA |
14.200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
14.200,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
171,09 |
| TOTAL DO ITEM |
171,09 |
| TOTAL DO MÊS |
14.856,93 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
14.856,93 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
14.856,93 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RENATA FALZONI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| APLICATIVO OTTCS - DESLOCAMENTO |
| 17.895.646/0001-87 |
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA |
707,43 |
| TOTAL DO ITEM |
707,43 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 03.969.817/0001-60 |
BLUE MEDIA STUDIOS LTDA |
2.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.000,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 03.969.817/0001-60 |
BLUE MEDIA STUDIOS LTDA |
3.600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.600,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
52,00 |
| TOTAL DO ITEM |
52,00 |
| TOTAL DO MÊS |
6.359,43 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
6.359,43 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
6.359,43 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RICARDO TEIXEIRA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 14.419.909/0001-93 |
SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP |
4.084,00 |
| 18.222.875/0001-01 |
CAPARROZ & SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
7.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
11.584,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
7.200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.200,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
4.100,00 |
| 18.635.855/0001-54 |
RNJ SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA ME |
5.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.500,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 62.067.384/0001-17 |
PAPELARIA ESTADÃO LTDA. |
129,90 |
| TOTAL DO ITEM |
129,90 |
| TOTAL DO MÊS |
31.371,89 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
31.371,89 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
31.371,89 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ROBERTO TRÍPOLI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 58.508.865/0001-43 |
THALITA BELISIA COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA |
7.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.000,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 22.523.474/0001-50 |
GUILHERME MENDONÇA CELESTINO - ME |
20.155,00 |
| TOTAL DO ITEM |
20.155,00 |
| TOTAL DO MÊS |
27.155,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
27.155,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
27.155,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RODRIGO GOULART
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
1.156,88 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
1.156,88 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RUBINHO NUNES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
949,00 |
| TOTAL DO ITEM |
949,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 53.942.433/0001-22 |
EFATA PRODUÇÕES LTDA. |
6.593,64 |
| TOTAL DO ITEM |
6.593,64 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
733,90 |
| TOTAL DO ITEM |
733,90 |
| TOTAL DO MÊS |
8.276,54 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
8.276,54 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
8.276,54 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RUTE COSTA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 07.679.089/0001-03 |
AUTO POSTO INDEPENDENCIA DO CAMBUCI LTDA. |
331,01 |
| TOTAL DO ITEM |
331,01 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 51.181.912/0001-48 |
CTG GRAFICA E EDITORA LTDA |
10.450,00 |
| TOTAL DO ITEM |
10.450,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
830,00 |
| TOTAL DO ITEM |
830,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.230,12 |
| TOTAL DO ITEM |
3.230,12 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
550,00 |
| TOTAL DO ITEM |
550,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 05.144.904/0001-04 |
KNV COMERCIAL LTDA - ME |
419,70 |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
4.286,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.705,70 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
142,95 |
| TOTAL DO ITEM |
142,95 |
| TOTAL DO MÊS |
24.146,94 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
24.146,94 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
24.146,94 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SANDRA SANTANA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 58.748.526/0001-34 |
AUTO POSTO REIRA LTDA |
1.204,71 |
| TOTAL DO ITEM |
1.204,71 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 32.522.352/0001-01 |
KATIELE FRANCA DO NASCIMENTO |
3.500,00 |
| 53.848.667/0001-05 |
GABRIELA ESCANUELA WOHLERS |
4.800,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.300,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
749,00 |
| 46.375.227/0001-12 |
ROGER SOUTO DE MORAIS |
5.000,00 |
| 49.941.428/0001-28 |
AMANDA POSSEBON DE AGUIAR |
3.500,00 |
| 54.246.515/0001-03 |
MAURO MASSAHARU KONNO |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
13.249,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA - Inciso XVI do art. 3º do Ato 971/07 |
| 16.989.876/0001-42 |
AB3 ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA |
7.321,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.321,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
130,00 |
| TOTAL DO ITEM |
130,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
149,99 |
| TOTAL DO ITEM |
149,99 |
| TOTAL DO MÊS |
30.354,70 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
30.354,70 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
30.354,70 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SANSÃO PEREIRA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 61.696.027/0001-55 |
AUTO POSTO ITALIA LTDA |
1.493,63 |
| TOTAL DO ITEM |
1.493,63 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
749,00 |
| 52.327.688/0001-12 |
LUCAS PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACAIA |
6.000,00 |
| 55.592.173/0001-38 |
PATRICIA PACHECO RUBINO DE OLIVEIRA |
9.280,00 |
| TOTAL DO ITEM |
16.029,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 62.067.384/0001-17 |
PAPELARIA ESTADÃO LTDA. |
402,50 |
| TOTAL DO ITEM |
402,50 |
| TOTAL DO MÊS |
20.883,12 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
20.883,12 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
20.883,12 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SARGENTO NANTES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0055-42 |
KALUNGA S/A |
294,30 |
| TOTAL DO ITEM |
294,30 |
| TOTAL DO MÊS |
294,30 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
294,30 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
294,30 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SENIVAL MOURA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 32.059.098/0001-49 |
E DE ARAUJO GRAFICA EIRELE |
7.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.500,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 44.279.101/0001-19 |
CARLOS MAGNO SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
7.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.500,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.907,16 |
| TOTAL DO ITEM |
3.907,16 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 69.064.053/0001-72 |
SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA |
2.197,69 |
| TOTAL DO ITEM |
2.197,69 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 28.636.805/0001-45 |
LAYON HENRIQUE CORREA COMUNICAÇÃO |
7.500,00 |
| 49.895.296/0001-45 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN SGA LTDA |
6.101,40 |
| TOTAL DO ITEM |
13.601,40 |
| TOTAL DO MÊS |
34.706,25 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
34.706,25 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
34.706,25 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SIDNEY CRUZ
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
1.156,88 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
1.156,88 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SILVÃO LEITE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 10.203.913/0001-69 |
AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA |
1.753,20 |
| TOTAL DO ITEM |
1.753,20 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.070,59 |
| TOTAL DO ITEM |
2.070,59 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
1.058,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.058,00 |
| TOTAL DO MÊS |
4.881,79 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
4.881,79 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
4.881,79 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SILVIA DA BANCADA FEMINISTA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
168,66 |
| 51.260.891/0001-56 |
AUTO POSTO JAN LT |
279,06 |
| TOTAL DO ITEM |
447,72 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 33.936.921/0001-10 |
FIGUEIREDO E TROGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
9.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 35.755.101/0001-57 |
CAJUÍNA PRODUÇÕES E MÍDIA DIGITAL |
2.878,00 |
| 69.064.053/0001-72 |
SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA |
3.660,37 |
| TOTAL DO ITEM |
6.538,37 |
| TOTAL DO MÊS |
18.944,08 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
18.944,08 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
18.944,08 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SILVINHO LEITE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.735,01 |
| TOTAL DO ITEM |
2.735,01 |
| TOTAL DO MÊS |
2.735,01 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
|
2.735,01 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
2.735,01 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SIMONE GANEM
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 47.436.530/0001-40 |
LEVE LIMPO AUTO POSTO LTDA |
100,00 |
| TOTAL DO ITEM |
100,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.774,79 |
| TOTAL DO ITEM |
1.774,79 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
60,11 |
| TOTAL DO ITEM |
60,11 |
| TOTAL DO MÊS |
1.934,90 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
1.934,90 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
1.934,90 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SONAIRA FERNANDES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
586,40 |
| 62.667.662/0001-77 |
POSTO DE SERVIÇO ANEL VIÁRIO LTDA |
226,92 |
| TOTAL DO ITEM |
813,32 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 47.392.705/0001-65 |
MCS PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.957,99 |
| TOTAL DO ITEM |
2.957,99 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 08.384.587/0001-91 |
RISODETE PEREIRA SANTOS CARIMBOS ME |
140,00 |
| 43.283.811/0023-65 |
KALUNGA S/A |
624,90 |
| 43.283.811/0064-33 |
KALUNGA S/A |
151,90 |
| TOTAL DO ITEM |
916,80 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 36.813.438/0001-36 |
METRICAS DIGITAIS MARKETING DIRETO EIRELI |
10.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
10.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
18.688,11 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
18.688,11 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
18.688,11 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): THAMMY MIRANDA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 47.179.148/0001-07 |
AUTO POSTO NAKIA LTDA |
466,79 |
| TOTAL DO ITEM |
466,79 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 13.900.272/0001-90 |
JOSE RENATO GUIMARAES FILHO |
8.200,00 |
| 14.419.909/0001-93 |
SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP |
2.888,00 |
| TOTAL DO ITEM |
11.088,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.760,79 |
| TOTAL DO ITEM |
2.760,79 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
260,48 |
| TOTAL DO ITEM |
260,48 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
298,00 |
| TOTAL DO ITEM |
298,00 |
| TOTAL DO MÊS |
14.874,06 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
14.874,06 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
14.874,06 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ZOE MARTÍNEZ
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 52.295.568/0001-80 |
CITY BELA VISTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
197,08 |
| 62.795.539/0001-31 |
POSTO DE SERVICOS GUARARAPES LTDA |
208,29 |
| TOTAL DO ITEM |
405,37 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 39.572.622/0001-20 |
BITTAR EDITORA, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO LTDA |
7.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO VEICULOS HIBRIDOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.995,49 |
| TOTAL DO ITEM |
2.995,49 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 05.144.904/0001-04 |
KNV COMERCIAL LTDA - ME |
476,00 |
| TOTAL DO ITEM |
476,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 27.771.851/0001-94 |
MAGNUM AGÊNCIA LTDA |
7.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
17.876,86 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
17.876,86 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
17.876,86 |
|
| |
| |
|
Liderança PP
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
17.353,13 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
17.353,13 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PSB
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
8.676,56 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
8.676,56 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança MDB
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 50.043.697/0001-56 |
TAYLLA GOMES DE MORAIS |
2.300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.300,00 |
| TOTAL DO MÊS |
2.300,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
30.367,97 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
2.300,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
30.367,97 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
2.300,00 |
|
| |
| |
|
Liderança NOVO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 13.021.784/0001-86 |
RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. |
229,00 |
| 32.157.719/0001-27 |
WOLMER ARNON RIBEIRO ZARINGOTA |
2.050,00 |
| 58.280.995/0001-71 |
58.280.995 NAIRA SATHIYO FERREIRA SILVA |
2.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.279,00 |
| TOTAL DO MÊS |
4.279,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
4.338,28 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
4.279,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
4.338,28 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
4.279,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
30.367,97 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
30.367,97 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PODE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
500,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
2.835,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.835,00 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 22.473.044/0001-71 |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
7.335,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
26.029,69 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
7.335,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
26.029,69 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
7.335,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PSD
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 53.017.548/0001-00 |
ELLEN CHRISTINE FRAIOLI AMARO |
4.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.500,00 |
| TOTAL DO MÊS |
4.500,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
13.014,84 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
4.500,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
13.014,84 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
4.500,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PSOL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 33.481.001/0001-54 |
ODIRLEI TEOBALDO DUARTE 31873946805 |
6.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.000,00 |
| TOTAL DO MÊS |
6.000,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
26.029,69 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
6.000,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
26.029,69 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
6.000,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PT
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 46.068.635/0001-21 |
WILSON DE ALMEIDA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.000,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 39.412.720/0001-08 |
LUCIFABIA DE MACEDO COSTA |
900,00 |
| TOTAL DO ITEM |
900,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
3.100,00 |
| 69.064.053/0001-72 |
SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA |
2.907,36 |
| TOTAL DO ITEM |
6.007,36 |
| PRODUÇÃO DE CONTEUDO DIGITAL/EDIÇÃO DE VIDEOS/IMAGENS/AUDIOS/TEXTOS PARA INTERNET E REDES SOCIAIS - Inciso XVII do art. 3º do Ato 971/07 |
| 35.466.174/0001-29 |
PAULA RAIA PEIXOTO |
4.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.400,00 |
| TOTAL DO MÊS |
16.307,36 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
16.307,36 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
34.706,25 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
16.307,36 |
|
| |
| |
|
Liderança PV
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
4.338,28 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
4.338,28 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança Rede
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
4.338,28 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
4.338,28 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança Republicanos
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
8.676,56 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
8.676,56 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança União Brasil
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
30.367,97 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
30.367,97 |
|
VALORES GASTOS
COMPROVANTES
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança de Governo
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
|
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
17.353,13 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
|
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
|
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
17.353,13 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
