|
Vereador(a): ADILSON AMADEU
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
5.020,12 |
| TOTAL DO ITEM |
5.020,12 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| TOTAL DO MÊS |
7.219,29 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
7.219,29 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
7.219,29 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ADRIANA RAMALHO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
89,90 |
| TOTAL DO ITEM |
89,90 |
| COMBUSTIVEL |
| 61.699.179/0001-01 |
POSTO JENNER LTDA |
637,00 |
| TOTAL DO ITEM |
637,00 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 03.584.717/0001-16 |
J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP |
1.900,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.900,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 02.351.877/0001-52 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. |
65,00 |
| 08.779.025/0001-47 |
FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME |
7.500,00 |
| 09.613.772/0001-73 |
CONDE e DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP |
250,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.815,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 08.779.025/0001-47 |
FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.000,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
688,55 |
| TOTAL DO ITEM |
688,55 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.071.575/0001-44 |
ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. |
1.969,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.969,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.102,05 |
| TOTAL DO ITEM |
1.102,05 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
101,28 |
| TOTAL DO ITEM |
101,28 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
609,71 |
| TOTAL DO ITEM |
609,71 |
| TOTAL DO MÊS |
21.111,66 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.111,66 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.111,66 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ALESSANDRO GUEDES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 05.468.615/0001-60 |
AUTO POSTO GRANERO LTDA. |
978,48 |
| TOTAL DO ITEM |
978,48 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 32.219.697/0001-82 |
VANESSA DA SILVA OLIVEIRA 12465894862 |
8.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 32.086.082/0001-25 |
DINA DE JESUS MACHADO 15725361870 ME |
1.800,00 |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
980,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.780,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 20.287.602/0001-89 |
LN ATTITUDE ON GESTÃO EMPRESARIAL LTDA |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
2.090,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.090,00 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
134,27 |
| TOTAL DO ITEM |
134,27 |
| TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
249,99 |
| TOTAL DO ITEM |
249,99 |
| TOTAL DO MÊS |
20.431,91 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
20.431,91 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
20.431,91 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ALFREDINHO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 04.735.670/0001-07 |
EDITORA CONFIANÇA LTDA. |
479,00 |
| TOTAL DO ITEM |
479,00 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 07.462.215/0001-73 |
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA |
6.484,05 |
| 09.001.036/0001-64 |
CRIAGRAPHY DESING E WEBDESING LTDA ME |
1.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.984,05 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
330,00 |
| 24.534.210/0001-28 |
CARDOSO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
8.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.330,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
35,95 |
| TOTAL DO ITEM |
35,95 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
1.930,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.930,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.953,25 |
| TOTAL DO ITEM |
1.953,25 |
| TOTAL DO MÊS |
22.911,42 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
22.911,42 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
22.911,42 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ANDRÉ SANTOS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL |
| 15.038.046/0001-77 |
PRESENÇA ONLINE ESTRATÉGIAS DIGITAIS LTDA |
900,00 |
| TOTAL DO ITEM |
900,00 |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0031-63 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. |
845,40 |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
137,80 |
| TOTAL DO ITEM |
983,20 |
| COMBUSTIVEL |
| 05.468.615/0001-60 |
AUTO POSTO GRANERO LTDA. |
1.288,61 |
| TOTAL DO ITEM |
1.288,61 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 00.356.213/0001-50 |
LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
5.089,35 |
| TOTAL DO ITEM |
5.089,35 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 11.090.241/0001-95 |
WAVE INFORMATICA LTDA EPP |
610,00 |
| 24.751.379/0001-30 |
COMTI COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME |
3.175,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.785,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.097,55 |
| TOTAL DO ITEM |
1.097,55 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
175,87 |
| TOTAL DO ITEM |
175,87 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
399,99 |
| TOTAL DO ITEM |
399,99 |
| TOTAL DO MÊS |
15.918,74 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.918,74 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.918,74 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ARSELINO TATTO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
104,90 |
| TOTAL DO ITEM |
104,90 |
| COMBUSTIVEL |
| 62.409.305/0001-09 |
POSTO DE SERVIÇOS ANTONIO PAES LTDA |
1.758,71 |
| TOTAL DO ITEM |
1.758,71 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 00.651.238/0001-87 |
FÁBRICA SETE GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME |
3.000,00 |
| 08.689.647/0001-84 |
VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME |
3.000,00 |
| 13.554.502/0001-06 |
ANDRE COSTA DESIGNER -ME |
1.200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.200,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 08.689.647/0001-84 |
VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME |
2.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.500,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
171,98 |
| TOTAL DO ITEM |
171,98 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 69.064.053/0001-72 |
SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA |
1.029,48 |
| TOTAL DO ITEM |
1.029,48 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
3.619,45 |
| TOTAL DO ITEM |
3.619,45 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
171,66 |
| TOTAL DO ITEM |
171,66 |
| TOTAL DO MÊS |
18.755,35 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
18.755,35 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
18.755,35 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ATILIO FRANCISCO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 05.468.615/0001-60 |
AUTO POSTO GRANERO LTDA. |
619,48 |
| TOTAL DO ITEM |
619,48 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 10.376.277/0001-77 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
4.040,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.040,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.263.684/0001-30 |
STYLU FENIX PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA |
7.500,00 |
| 31.667.307/0001-74 |
RENATO ZIBORDI JUNIOR |
478,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.978,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.808,40 |
| TOTAL DO ITEM |
3.808,40 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
200,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
2.858,70 |
| TOTAL DO ITEM |
2.858,70 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
173,80 |
| TOTAL DO ITEM |
173,80 |
| TOTAL DO MÊS |
21.877,55 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.877,55 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.877,55 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): AURELIO NOMURA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 60.895.653/0001-08 |
POSTO PAISAGEM LTDA |
1.473,99 |
| TOTAL DO ITEM |
1.473,99 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 08.142.850/0001-36 |
WBL GRAFICA E EDITORA LTDA |
2.715,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.715,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 18.411.294/0001-00 |
FERNANDO NOBUTAKA TAKAHASHI |
3.855,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.855,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 04.371.843/0001-55 |
DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP |
158,56 |
| TOTAL DO ITEM |
158,56 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
4.738,19 |
| TOTAL DO ITEM |
4.738,19 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LIMPEZA DE VEICULOS |
| 60.895.653/0001-08 |
POSTO PAISAGEM LTDA |
75,00 |
| TOTAL DO ITEM |
75,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 17.303.742/0001-99 |
COMAVI LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI EPP |
607,99 |
| TOTAL DO ITEM |
607,99 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
368,85 |
| TOTAL DO ITEM |
368,85 |
| TOTAL DO MÊS |
16.191,75 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
16.191,75 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
16.191,75 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CAIO MIRANDA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
200,02 |
| TOTAL DO ITEM |
200,02 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
45,25 |
| TOTAL DO ITEM |
45,25 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 23.171.339/0001-56 |
MONSTERCAM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CINEMA, E VÍDEO LTDA |
4.533,34 |
| TOTAL DO ITEM |
4.533,34 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
447,50 |
| TOTAL DO ITEM |
447,50 |
| TOTAL DO MÊS |
7.425,28 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
7.425,28 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
7.425,28 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CAMILO CRISTÓFARO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 61.990.750/0001-42 |
TONICAR AUTO POSTO LTDA |
1.506,27 |
| TOTAL DO ITEM |
1.506,27 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 06.226.361/0001-37 |
MAJU GRAF GRAFICA LTDA ME |
6.285,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.285,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 04.364.641/0001-86 |
INFORMATIX INFORMATICA LTDA ME |
2.650,00 |
| 32.194.406/0001-49 |
ALEXANDRE COZZI SALERNO 41572957816 |
1.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.150,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
55,02 |
| TOTAL DO ITEM |
55,02 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 23.017.310/0001-14 |
T.S. IMPORTS EIRELI - ME |
8.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.000,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.184,40 |
| TOTAL DO ITEM |
1.184,40 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
469,81 |
| TOTAL DO ITEM |
469,81 |
| TOTAL DO MÊS |
21.650,50 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.650,50 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.650,50 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CELSO GIANNAZI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
829,06 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
829,06 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CELSO JATENE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.268,08 |
| TOTAL DO ITEM |
1.268,08 |
| TOTAL DO MÊS |
1.268,08 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
1.268,08 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
1.268,08 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CLAUDINHO DE SOUZA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 43.882.281/0001-66 |
AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA |
461,09 |
| TOTAL DO ITEM |
461,09 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 12.028.418/0001-96 |
MAZZA FC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME |
2.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.000,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 03.515.743/0001-92 |
FERRARI & CRINITI INFORMÁTICA LTDA |
2.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.500,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.240,15 |
| TOTAL DO ITEM |
1.240,15 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0060-00 |
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
682,36 |
| 96.409.172/0001-92 |
HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. |
1.220,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.902,36 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
609,46 |
| TOTAL DO ITEM |
609,46 |
| TELEFONE MOVEL |
| 11.281.004/0001-01 |
PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S.A. |
109,90 |
| TOTAL DO ITEM |
109,90 |
| TOTAL DO MÊS |
11.022,13 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
11.022,13 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
11.022,13 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CLAUDIO FONSECA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 27.540.560/0001-95 |
IRINEU PELOSI-ME |
512,00 |
| TOTAL DO ITEM |
512,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 16.670.376/0001-43 |
TRAMPO INOVAÇÕES MARKETING E CONST.TEC.DA INFOMR. |
5.000,00 |
| 16.727.438/0001-06 |
REVELE DESENVOLVIMENTO DIGITAL |
190,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.190,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 08.652.665/0001-91 |
WEBSIDE SERVIÇOS EMPR LTDA ME |
49,90 |
| TOTAL DO ITEM |
49,90 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.071.575/0001-44 |
ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. |
1.295,00 |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
695,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.990,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
443,55 |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
110,00 |
| TOTAL DO ITEM |
553,55 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
101,23 |
| TOTAL DO ITEM |
101,23 |
| TOTAL DO MÊS |
10.595,85 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
10.595,85 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
10.595,85 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): CONTE LOPES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.297.445/0001-00 |
AUTO POSTO MARANELLO II LTDA |
208,03 |
| TOTAL DO ITEM |
208,03 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 09.613.772/0001-73 |
CONDE e DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP |
430,00 |
| TOTAL DO ITEM |
430,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
23,40 |
| TOTAL DO ITEM |
23,40 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
1.565,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.565,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
191,80 |
| TOTAL DO ITEM |
191,80 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
158,88 |
| TOTAL DO ITEM |
158,88 |
| TOTAL DO MÊS |
4.776,28 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
4.776,28 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
4.776,28 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DALTON SILVANO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 61.699.179/0001-01 |
POSTO JENNER LTDA |
2.530,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.530,00 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 03.169.981/0001-93 |
LUIZ BAZZO FILHO - ME |
7.800,00 |
| 29.324.949/0001-29 |
CARLOS CELSO PIERRE GUIMARAES |
1.575,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.375,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 02.351.877/0001-52 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. |
384,80 |
| 30.021.634/0001-91 |
LUCIANO ALVES DE SIQUEIRA |
1.600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.984,80 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 29.324.949/0001-29 |
CARLOS CELSO PIERRE GUIMARAES |
7.100,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.100,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
31,50 |
| TOTAL DO ITEM |
31,50 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 10.376.277/0001-77 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
400,00 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
106,05 |
| TOTAL DO ITEM |
106,05 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
386,92 |
| TOTAL DO ITEM |
386,92 |
| TOTAL DO MÊS |
24.113,44 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.113,44 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.113,44 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DAVID SOARES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 19.499.974/0001-90 |
POSTO ENERGIA AUTOMOTIVA LTDA |
281,53 |
| TOTAL DO ITEM |
281,53 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 21.863.755/0001-90 |
ROGERIO CESAR CAMARA ARAUJO - ME |
6.900,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.900,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
25,14 |
| TOTAL DO ITEM |
25,14 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
87,80 |
| TOTAL DO ITEM |
87,80 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
599,99 |
| TOTAL DO ITEM |
599,99 |
| TOTAL DO MÊS |
10.093,63 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
10.093,63 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
10.093,63 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): DONATO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 05.883.576/0001-68 |
DUBLEGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
1.750,00 |
| 07.263.666/0001-81 |
BRASPOR GRAFICA E EDITORA LTDA |
6.037,50 |
| TOTAL DO ITEM |
7.787,50 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 22.743.666/0001-72 |
IDEIA AZUL DESIGN INTELIGENTE LTDA ME |
6.000,00 |
| 26.008.753/0001-37 |
EWERTON RODRIGUES DA SILVA |
700,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.700,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
2.852,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.852,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
37,05 |
| TOTAL DO ITEM |
37,05 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
500,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.085,05 |
| 13.058.505/0001-59 |
VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI - ME |
100,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.185,05 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
184,11 |
| TOTAL DO ITEM |
184,11 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
437,78 |
| TOTAL DO ITEM |
437,78 |
| TOTAL DO MÊS |
21.882,66 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.882,66 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
21.882,66 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): EDIR SALES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 17.680.499/0001-28 |
POSTO DE SERVIÇOS MZ LTDA. |
657,31 |
| TOTAL DO ITEM |
657,31 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 04.629.990/0001-82 |
SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP |
2.440,00 |
| 38.956.355/0001-21 |
GRAFICA CAR LTDA ME |
4.121,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.561,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 16.912.244/0001-80 |
KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. |
350,00 |
| 26.022.479/0001-50 |
RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO |
3.500,00 |
| 30.956.455/0001-46 |
ANDRÉ SOARES BARROS |
2.683,33 |
| 32.215.235/0001-97 |
NATAN SANTANA DOS REIS |
2.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.033,33 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
796,11 |
| TOTAL DO ITEM |
796,11 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 |
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME |
850,00 |
| TOTAL DO ITEM |
850,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 09.358.717/0001-84 |
MVS CARTUCHOS LTDA - ME |
780,00 |
| 43.283.811/0018-06 |
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
578,18 |
| TOTAL DO ITEM |
1.358,18 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
316,24 |
| TOTAL DO ITEM |
316,24 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.421.421/0006-26 |
TIM S.A |
412,26 |
| TOTAL DO ITEM |
412,26 |
| TOTAL DO MÊS |
22.183,60 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
22.183,60 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
22.183,60 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 04.067.191/0007-55 |
EDITORA GLOBO S.A. PARQUE GRÁFICO |
1.696,41 |
| 60.579.703/0001-48 |
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. |
803,00 |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
1.366,86 |
| TOTAL DO ITEM |
3.866,27 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 24.992.302/0001-51 |
FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL |
3.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
750,00 |
| 10.303.119/0001-97 |
RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
6.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.250,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 24.992.302/0001-51 |
FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.000,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
51,55 |
| TOTAL DO ITEM |
51,55 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 62.931.548/0001-02 |
AS INFORMATICA LTDA. |
2.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.000,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.998,40 |
| TOTAL DO ITEM |
1.998,40 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
244,98 |
| TOTAL DO ITEM |
244,98 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
292,96 |
| TOTAL DO ITEM |
292,96 |
| TOTAL DO MÊS |
23.704,16 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
23.704,16 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
23.704,16 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): EDUARDO TUMA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 30.704.930/0001-97 |
L C P PORTELLA JUNIOR - PUBLICIDADE |
7.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.500,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 15.384.212/0001-97 |
TASK AGENCIA DE TEXTOS LTDA - ME |
7.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.400,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
699,78 |
| TOTAL DO ITEM |
699,78 |
| TOTAL DO MÊS |
15.599,78 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.599,78 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.599,78 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ELISEU GABRIEL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 00.707.272/0001-26 |
SUNSET POSTOS DE SERV.E CONVENIÊNCIA LTDA |
488,14 |
| TOTAL DO ITEM |
488,14 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 05.670.753/0001-28 |
UPLOAD SYSTEM CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME |
1.200,00 |
| 30.899.722/0001-90 |
ALVES & DE OLIVEIRA MARKETING DIRETO LTDA |
6.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.200,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 05.670.753/0001-28 |
UPLOAD SYSTEM CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME |
300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
300,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
3.269,06 |
| TOTAL DO ITEM |
3.269,06 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 19.039.991/0001-44 |
KEY TEC NETWORK COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. |
2.450,00 |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
735,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.185,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0012-02 |
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. |
467,30 |
| TOTAL DO ITEM |
467,30 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
599,99 |
| TOTAL DO ITEM |
599,99 |
| TOTAL DO MÊS |
17.708,66 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.708,66 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.708,66 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): FABIO RIVA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 12.327.762/0001-86 |
CPK GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA ME |
2.950,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.950,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
29,60 |
| TOTAL DO ITEM |
29,60 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
2.130,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.130,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 09.358.717/0001-84 |
MVS CARTUCHOS LTDA - ME |
900,00 |
| TOTAL DO ITEM |
900,00 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
107,01 |
| TOTAL DO ITEM |
107,01 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
518,09 |
| TOTAL DO ITEM |
518,09 |
| TOTAL DO MÊS |
6.634,70 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
6.634,70 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
6.634,70 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): FERNANDO HOLIDAY
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
15,60 |
| TOTAL DO ITEM |
15,60 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
1.145,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.145,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
578,80 |
| TOTAL DO ITEM |
578,80 |
| TOTAL DO MÊS |
1.739,40 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
1.739,40 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
1.739,40 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): GEORGE HATO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 26.201.572/0001-22 |
RRJF AUTO POSTO LTDA |
1.508,17 |
| TOTAL DO ITEM |
1.508,17 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
855,00 |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
980,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.835,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 22.139.023/0001-14 |
VALDIR DI MARIA MEDORI JUNIOR |
2.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.500,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
23,40 |
| TOTAL DO ITEM |
23,40 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
3.375,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.375,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 18.833.840/0001-09 |
TDA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL LTDA. |
925,00 |
| TOTAL DO ITEM |
925,00 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
593,60 |
| TOTAL DO ITEM |
593,60 |
| TOTAL DO MÊS |
12.959,34 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.959,34 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.959,34 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): GILBERTO NASCIMENTO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
700,00 |
| TOTAL DO ITEM |
700,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
221,46 |
| TOTAL DO ITEM |
221,46 |
| TOTAL DO MÊS |
921,46 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
921,46 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
921,46 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): GILSON BARRETO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 07.441.746/0001-80 |
AUTO POSTO LIRITAPURA LTDA |
498,60 |
| TOTAL DO ITEM |
498,60 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 02.740.573/0001-87 |
EDITORA GRÁFICA PANA LTDA. |
7.820,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.820,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 28.967.422/0001-50 |
DORIVAL MARTINS TECNOLOGIA ME |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.000,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
25,14 |
| TOTAL DO ITEM |
25,14 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 06.288.041/0001-01 |
CESAR CALIL ELETRÔNICA ME |
3.350,00 |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.650,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0018-06 |
KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA |
392,20 |
| TOTAL DO ITEM |
392,20 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
229,99 |
| TOTAL DO ITEM |
229,99 |
| TOTAL DO MÊS |
19.815,10 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
19.815,10 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
19.815,10 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ISAC FELIX
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 09.520.361/0001-33 |
ECO WORLD PRODUTOS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA |
6.440,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.440,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
7.160,11 |
| TOTAL DO ITEM |
7.160,11 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 09.387.547/0001-66 |
LOC PRIME LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME |
360,00 |
| TOTAL DO ITEM |
360,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0139-95 |
KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA |
349,60 |
| TOTAL DO ITEM |
349,60 |
| REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
| 23.826.867/0001-04 |
TOP MANUSEIO SOLUÇÕES LOGISTICAS GRAFICAS E POSTAIS LTDA-ME |
7.975,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.975,00 |
| TOTAL DO MÊS |
24.483,88 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.483,88 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.483,88 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JAIR TATTO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 62.409.305/0001-09 |
POSTO DE SERVIÇOS ANTONIO PAES LTDA |
694,22 |
| TOTAL DO ITEM |
694,22 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 07.462.215/0001-73 |
GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA |
5.000,00 |
| 08.689.647/0001-84 |
VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME |
3.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 26.885.016/0001-12 |
PROSPECT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME |
1.200,00 |
| 28.040.815/0001-13 |
SANDRA DA CRUZ SANTANA NOGUEIRA 24753582892 |
3.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.700,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 08.689.647/0001-84 |
VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME |
2.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.000,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
167,08 |
| TOTAL DO ITEM |
167,08 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
273,66 |
| TOTAL DO ITEM |
273,66 |
| TOTAL DO MÊS |
18.034,13 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
18.034,13 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
18.034,13 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JANAINA LIMA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JOSÉ POLICE NETO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 13.021.784/0001-86 |
RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. |
1.154,72 |
| TOTAL DO ITEM |
1.154,72 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
400,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
394,55 |
| TOTAL DO ITEM |
394,55 |
| TOTAL DO MÊS |
1.949,27 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
1.949,27 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
1.949,27 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): JULIANA CARDOSO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
108,90 |
| TOTAL DO ITEM |
108,90 |
| COMBUSTIVEL |
| 52.661.501/0001-12 |
POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA |
623,63 |
| TOTAL DO ITEM |
623,63 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 03.939.332/0001-24 |
CILL PRESS PRE-IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA EPP |
6.000,00 |
| 07.691.829/0001-27 |
FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA |
825,39 |
| TOTAL DO ITEM |
6.825,39 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 27.120.457/0001-96 |
CARDOSO E SILVA FARIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
6.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.000,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 31.644.054/0001-13 |
PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO COSTA |
3.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.000,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
186,90 |
| TOTAL DO ITEM |
186,90 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 02.734.547/0001-46 |
MPL COMPANY S/C LTDA - ME |
400,00 |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
2.370,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.770,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
2.252,55 |
| TOTAL DO ITEM |
2.252,55 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
292,97 |
| TOTAL DO ITEM |
292,97 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
146,28 |
| TOTAL DO ITEM |
146,28 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
466,09 |
| TOTAL DO ITEM |
466,09 |
| TOTAL DO MÊS |
24.871,88 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.871,88 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.871,88 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): MÁRIO COVAS NETO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
76,50 |
| TOTAL DO ITEM |
76,50 |
| COMBUSTIVEL |
| 61.696.027/0001-55 |
AUTO POSTO ITALIA LTDA |
1.929,52 |
| TOTAL DO ITEM |
1.929,52 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 02.308.464/0001-95 |
A2 COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA |
4.000,00 |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
700,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.700,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
41,35 |
| TOTAL DO ITEM |
41,35 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 21.394.088/0001-43 |
LEAD TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS LTDA |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
982,75 |
| TOTAL DO ITEM |
982,75 |
| TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
309,97 |
| TOTAL DO ITEM |
309,97 |
| TOTAL DO MÊS |
10.239,26 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
10.239,26 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
10.239,26 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): MILTON FERREIRA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 43.857.382/0001-87 |
AUTO POSTO CEMBIRA LTDA |
706,01 |
| TOTAL DO ITEM |
706,01 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 03.228.464/0001-48 |
ZAMBA IND. E COM. DE BRINDES LTDA |
7.980,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.980,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 29.873.758/0001-16 |
CLAUDIA PIROLA DA COSTA |
7.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.000,00 |
| CORREIOS |
| 34.028.316/2913-29 |
ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
38,45 |
| 43.973.064/0001-81 |
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - ACC PEDRO BUENO |
4.656,56 |
| TOTAL DO ITEM |
4.695,01 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
230,00 |
| TOTAL DO ITEM |
230,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 07.487.821/0001-43 |
GABARITO COM. DE PLACAS E CARIMBOS LTDA-ME |
90,00 |
| TOTAL DO ITEM |
90,00 |
| REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
| 10.376.277/0001-77 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
1.562,96 |
| TOTAL DO ITEM |
1.562,96 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
408,73 |
| TOTAL DO ITEM |
408,73 |
| TOTAL DO MÊS |
24.871,88 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.871,88 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
24.871,88 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): MILTON LEITE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.440,75 |
| TOTAL DO ITEM |
1.440,75 |
| TOTAL DO MÊS |
3.639,92 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
3.639,92 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
3.639,92 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): NATALINI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 62.558.309/0001-59 |
ZONTA AUTO POSTO LTDA.- |
329,99 |
| TOTAL DO ITEM |
329,99 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 13.106.352/0001-78 |
KNEWIN - INTEL EMREC DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
670,00 |
| 29.085.904/0001-49 |
ISAURA BACCO 37788372811 |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.670,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 02.351.877/0001-52 |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. |
1.600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.600,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 |
SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME |
1.563,68 |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.963,68 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
241,17 |
| TOTAL DO ITEM |
241,17 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
243,67 |
| TOTAL DO ITEM |
243,67 |
| TOTAL DO MÊS |
11.247,68 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
11.247,68 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
11.247,68 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): NOEMI NONATO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.072.923/0001-84 |
CENTRO AUTOMOTIVO ALTEROSA LTDA |
61,02 |
| TOTAL DO ITEM |
61,02 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 10.376.277/0001-77 |
IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
332,50 |
| 10.965.295/0001-94 |
A. AGUIA CRIAÇÕES EVENTOS E IMPRESSOES LTDA ME |
3.025,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.357,50 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 06.207.714/0001-51 |
MELO ROSA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS |
6.900,00 |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
990,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.890,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
3.665,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.665,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
2.455,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.455,00 |
| TOTAL DO MÊS |
19.627,69 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
19.627,69 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
19.627,69 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): OTA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
89,90 |
| TOTAL DO ITEM |
89,90 |
| COMBUSTIVEL |
| 10.785.686/0001-27 |
M MARTINEZ COMBUSTIVEIS ME |
556,44 |
| TOTAL DO ITEM |
556,44 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 18.160.749/0001-61 |
KLEMP , DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
6.000,00 |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
980,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.980,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.089,67 |
| TOTAL DO ITEM |
1.089,67 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
485,00 |
| TOTAL DO ITEM |
485,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
1.406,40 |
| TOTAL DO ITEM |
1.406,40 |
| TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 |
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
191,00 |
| TOTAL DO ITEM |
191,00 |
| TOTAL DO MÊS |
12.997,58 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.997,58 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.997,58 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): PATRÍCIA BEZERRA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 05.468.615/0001-60 |
AUTO POSTO GRANERO LTDA. |
868,61 |
| TOTAL DO ITEM |
868,61 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 20.099.504/0001-18 |
THIAGO LEON DA SILVA MARTI |
5.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.500,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
488,65 |
| TOTAL DO ITEM |
488,65 |
| TOTAL DO MÊS |
9.056,43 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
9.056,43 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
9.056,43 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): PAULO FRANGE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 14.625.680/0001-43 |
COPYSUL SERV DE FOTOC E COM DE ART DE PAPELARIA LTDA-ME |
9.420,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.420,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
509,77 |
| TOTAL DO ITEM |
509,77 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
600,00 |
| TOTAL DO ITEM |
600,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 25.321.968/0001-40 |
NOVA VIDA PAPELARIA E COLETOR DIGITAL LTDA ME |
2.145,00 |
| 53.700.159/0001-85 |
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. |
2.917,07 |
| TOTAL DO ITEM |
5.062,07 |
| TOTAL DO MÊS |
17.791,01 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.791,01 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.791,01 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): QUITO FORMIGA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 20.956.852/0001-64 |
FTC COMUNICAÇÃO LTDA. - ME |
7.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.400,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
3.385,25 |
| TOTAL DO ITEM |
3.385,25 |
| TOTAL DO MÊS |
12.984,42 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.984,42 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.984,42 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): REIS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 62.413.612/0001-63 |
POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA |
703,76 |
| TOTAL DO ITEM |
703,76 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 21.599.946/0001-96 |
ARCHANJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
8.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.000,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 22.465.682/0001-40 |
KILOGRAMA PUBLICIDADE, GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
5.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
927,65 |
| TOTAL DO ITEM |
927,65 |
| TOTAL DO MÊS |
16.830,58 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
16.830,58 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
16.830,58 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RICARDO NUNES
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 04.368.514/0001-55 |
M8K AGENCIA LTDA |
1.300,17 |
| TOTAL DO ITEM |
1.300,17 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 04.368.514/0001-55 |
M8K AGENCIA LTDA |
2.990,00 |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
700,00 |
| TOTAL DO ITEM |
3.690,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
27,90 |
| TOTAL DO ITEM |
27,90 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
557,85 |
| TOTAL DO ITEM |
557,85 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
90,79 |
| TOTAL DO ITEM |
90,79 |
| TOTAL DO MÊS |
5.666,71 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
5.666,71 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
5.666,71 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RICARDO TEIXEIRA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 05.775.094/0001-94 |
IMAGEM DIGITAL CÓPIAS LTDA-EPP |
7.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.500,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 03.968.117/0001-51 |
FERREIRA BRITTO ADVOGADOS |
4.500,00 |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
980,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.480,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
375,82 |
| TOTAL DO ITEM |
375,82 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 |
FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME |
1.800,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.800,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
2.474,45 |
| TOTAL DO ITEM |
2.474,45 |
| TOTAL DO MÊS |
17.630,27 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.630,27 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.630,27 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RINALDI DIGILIO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 04.067.191/0007-55 |
EDITORA GLOBO S.A. PARQUE GRÁFICO |
418,74 |
| TOTAL DO ITEM |
418,74 |
| COMBUSTIVEL |
| 62.466.370/0001-76 |
AUTOPOSTO JUATINDIBA LTDA |
200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
200,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
249,00 |
| 26.554.426/0001-80 |
LEANDRO SOUZA FERREIRA ME |
7.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.649,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
548,12 |
| TOTAL DO ITEM |
548,12 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 11.090.241/0001-95 |
WAVE INFORMATICA LTDA EPP |
1.361,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.361,00 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
167,59 |
| TOTAL DO ITEM |
167,59 |
| TOTAL DO MÊS |
12.543,62 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.543,62 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
12.543,62 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RODRIGO GOULART
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
115,90 |
| TOTAL DO ITEM |
115,90 |
| COMBUSTIVEL |
| 10.203.913/0001-69 |
AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA |
746,15 |
| TOTAL DO ITEM |
746,15 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 00.924.420/0001-64 |
PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA |
5.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.500,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 07.287.608/0001-98 |
SUGGESTIVA COMUNICAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
2.000,00 |
| 11.521.613/0001-90 |
TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME |
750,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.750,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
109,00 |
| TOTAL DO ITEM |
109,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 10.848.194/0001-33 |
GLOBALNESS COMERCIAL LTDA |
850,00 |
| TOTAL DO ITEM |
850,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 58.488.099/0001-00 |
NEVADA RENT A CAR LTDA |
2.148,45 |
| TOTAL DO ITEM |
2.148,45 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 03.769.753/0002-35 |
CREATIVE COPIAS LTDA |
643,46 |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
430,65 |
| 43.283.811/0177-10 |
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA |
61,60 |
| TOTAL DO ITEM |
1.135,71 |
| TELEFONE FIXO |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
198,74 |
| TOTAL DO ITEM |
198,74 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
336,88 |
| TOTAL DO ITEM |
336,88 |
| TOTAL DO MÊS |
13.890,83 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
13.890,83 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
13.890,83 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): RUTE COSTA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
115,90 |
| TOTAL DO ITEM |
115,90 |
| COMBUSTIVEL |
| 63.045.884/0001-10 |
AUTO POSTO TUPI LTDA. |
456,00 |
| TOTAL DO ITEM |
456,00 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 25.217.978/0001-30 |
LIBERALINA FREIRE MOURA ME |
7.200,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.200,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 08.648.207/0001-89 |
SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME |
715,00 |
| TOTAL DO ITEM |
715,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.843,21 |
| TOTAL DO ITEM |
1.843,21 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
1.775,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.775,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 28.715.660/0001-78 |
EXECUTIVE PAPER COMERCIAL LTDA |
750,00 |
| 43.283.811/0101-12 |
KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA |
65,20 |
| 43.283.811/0177-10 |
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA |
116,50 |
| 43.283.811/0200-02 |
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA |
573,70 |
| TOTAL DO ITEM |
1.505,40 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
175,19 |
| TOTAL DO ITEM |
175,19 |
| TOTAL DO MÊS |
15.984,87 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.984,87 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.984,87 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SÂMIA BOMFIM
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 09.181.015/0001-78 |
GRÁFICA CROMOCOLOR INDUSTRIA LTDA ME |
9.600,00 |
| 15.705.697/0001-73 |
EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA |
3.750,00 |
| TOTAL DO ITEM |
13.350,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 18.486.619/0001-13 |
ALINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA 22715672896 |
2.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.000,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 15.705.697/0001-73 |
EVAG COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA |
4.250,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.250,00 |
| TOTAL DO MÊS |
19.600,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.042,82 |
|
VALORES GASTOS
|
19.600,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.042,82 |
|
VALORES GASTOS
|
19.600,00 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SANDRA TADEU
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 02.646.144/0001-45 |
AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA |
452,01 |
| 19.499.974/0001-90 |
POSTO ENERGIA AUTOMOTIVA LTDA |
80,00 |
| 47.682.034/0001-77 |
AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA |
321,03 |
| TOTAL DO ITEM |
853,04 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 01.319.851/0001-64 |
SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME |
622,00 |
| TOTAL DO ITEM |
622,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.783,03 |
| TOTAL DO ITEM |
1.783,03 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
220,00 |
| TOTAL DO ITEM |
220,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
1.361,25 |
| TOTAL DO ITEM |
1.361,25 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
404,56 |
| TOTAL DO ITEM |
404,56 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
599,99 |
| TOTAL DO ITEM |
599,99 |
| TOTAL DO MÊS |
8.043,04 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
8.043,04 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
8.043,04 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SENIVAL MOURA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 13.623.472/0001-42 |
J. C. DE ARAUJO GRAFICAS ME |
7.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.500,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 26.885.016/0001-12 |
PROSPECT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME |
4.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
4.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 69.064.053/0001-72 |
SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA |
1.382,82 |
| TOTAL DO ITEM |
1.382,82 |
| TOTAL DO MÊS |
15.081,99 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.081,99 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
15.081,99 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SONINHA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 28.846.874/0001-83 |
VINICIUS DOMINICHELLI |
6.750,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.750,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 13.913.679/0001-51 |
BRUNO ARAUJO COSTA 28880881850 |
6.010,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.010,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
231,30 |
| TOTAL DO ITEM |
231,30 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
107,01 |
| TOTAL DO ITEM |
107,01 |
| TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 |
CLARO S.A. |
434,37 |
| TOTAL DO ITEM |
434,37 |
| TOTAL DO MÊS |
13.532,68 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
13.532,68 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
13.532,68 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): SOUZA SANTOS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 05.468.615/0001-60 |
AUTO POSTO GRANERO LTDA. |
982,07 |
| TOTAL DO ITEM |
982,07 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 27.325.829/0001-10 |
OLIVEIRA E ALVES SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
7.000,00 |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
980,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.980,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
1.932,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.932,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.784,85 |
| TOTAL DO ITEM |
1.784,85 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 69.064.053/0001-72 |
SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA |
322,46 |
| TOTAL DO ITEM |
322,46 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.879,15 |
| TOTAL DO ITEM |
1.879,15 |
| TOTAL DO MÊS |
17.079,70 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.079,70 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
17.079,70 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): TONINHO PAIVA
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 00.533.599/0001-29 |
CENTRO AUTOMOTIVO FENIX LTDA |
896,81 |
| TOTAL DO ITEM |
896,81 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 23.114.094/0001-25 |
MOBYWAY DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS LTDA |
300,00 |
| 67.002.329/0001-62 |
WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA |
1.960,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.260,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
4.050,07 |
| TOTAL DO ITEM |
4.050,07 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 39.006.762/0001-30 |
SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA |
344,00 |
| TOTAL DO ITEM |
344,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 25.321.968/0001-40 |
NOVA VIDA PAPELARIA E COLETOR DIGITAL LTDA ME |
2.991,00 |
| 43.283.811/0177-10 |
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA |
16,60 |
| TOTAL DO ITEM |
3.007,60 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
230,01 |
| TOTAL DO ITEM |
230,01 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
514,98 |
| TOTAL DO ITEM |
514,98 |
| TOTAL DO MÊS |
13.502,64 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
13.502,64 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
13.502,64 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): TONINHO VESPOLI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMBUSTIVEL |
| 43.234.889/0001-84 |
AUTO POSTO GUAIRACA LTDA |
231,00 |
| TOTAL DO ITEM |
231,00 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 68.919.935/0001-00 |
G 7 GRÁFICA E EDITORA LTDA . |
9.750,00 |
| TOTAL DO ITEM |
9.750,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 29.519.280/0001-20 |
HAMILTON HARLEY DE CARVALHO SILVA |
5.000,00 |
| 29.992.029/0001-89 |
ANDRE FEITOSA ALCANTARA |
2.800,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.800,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 49.557.960/0001-46 |
KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
669,92 |
| 73.147.084/0001-64 |
SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.EVENTO LTDA. |
260,00 |
| TOTAL DO ITEM |
929,92 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
168,05 |
| TOTAL DO ITEM |
168,05 |
| TELEFONE MOVEL |
| 02.421.421/0006-26 |
TIM S.A |
135,48 |
| TOTAL DO ITEM |
135,48 |
| TOTAL DO MÊS |
19.014,45 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
19.014,45 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
19.014,45 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): XEXÉU TRIPOLI
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 17.882.643/0001-09 |
ROBSON HIGA DESIGN - ME |
5.800,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.800,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
711,50 |
| TOTAL DO ITEM |
711,50 |
| TOTAL DO MÊS |
8.710,67 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
8.710,67 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
8.710,67 |
|
| |
| |
|
Vereador(a): ZÉ TURIN
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
92,50 |
| TOTAL DO ITEM |
92,50 |
| COMBUSTIVEL |
| 05.468.615/0001-60 |
AUTO POSTO GRANERO LTDA. |
604,66 |
| TOTAL DO ITEM |
604,66 |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 11.045.359/0001-00 |
CESAR VIEIRA MENDES ME |
12.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
12.000,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 01.847.578/0001-40 |
GALPAO 10- PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA |
8.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.000,00 |
| INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.199,17 |
| TOTAL DO ITEM |
2.199,17 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 20.337.161/0001-82 |
BRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS |
500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
500,00 |
| PROVEDOR DE INTERNET |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
158,68 |
| TOTAL DO ITEM |
158,68 |
| TOTAL DO MÊS |
23.555,01 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
23.555,01 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
23.555,01 |
|
| |
| |
|
Liderança PHS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
1.389,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.389,00 |
| TOTAL DO MÊS |
1.389,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
1.389,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
1.389,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PP
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PSB
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 06.226.361/0001-37 |
MAJU GRAF GRAFICA LTDA ME |
5.500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.500,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 29.706.382/0001-55 |
CARLA NOGUEIRA DA CRUZ |
5.527,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.527,00 |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
27,17 |
| TOTAL DO ITEM |
27,17 |
| TOTAL DO MÊS |
11.054,17 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
11.054,17 |
|
VALORES GASTOS
|
11.054,17 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
11.054,17 |
|
VALORES GASTOS
|
11.054,17 |
|
| |
| |
|
Liderança Cidadania
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança DEM
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 03.169.981/0001-93 |
LUIZ BAZZO FILHO - ME |
7.800,00 |
| TOTAL DO ITEM |
7.800,00 |
| TOTAL DO MÊS |
7.800,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
13.817,71 |
|
VALORES GASTOS
|
7.800,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
13.817,71 |
|
VALORES GASTOS
|
7.800,00 |
|
| |
| |
|
Liderança MDB
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 04.360.279/0001-75 |
JET HOUSE COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP |
2.205,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.205,00 |
| TOTAL DO MÊS |
2.205,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
2.205,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
2.205,00 |
|
| |
| |
|
Liderança NOVO
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 09.387.547/0001-66 |
LOC PRIME LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME |
380,00 |
| TOTAL DO ITEM |
380,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
41,90 |
| TOTAL DO ITEM |
41,90 |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
127,01 |
| TOTAL DO ITEM |
127,01 |
| TOTAL DO MÊS |
548,91 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
548,91 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
548,91 |
|
| |
| |
|
Liderança PL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.535,42 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.535,42 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PODE
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 13.190.057/0001-42 |
CAIO RUIZDE CARVALHO COMUNICAÇÃO VISUAL |
1.300,00 |
| TOTAL DO ITEM |
1.300,00 |
| CORREIOS |
| 43.973.064/0001-81 |
ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS - ACC PEDRO BUENO |
2.501,85 |
| TOTAL DO ITEM |
2.501,85 |
| TOTAL DO MÊS |
3.801,85 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
3.801,85 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
3.801,85 |
|
| |
| |
|
Liderança PR
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 10.965.295/0001-94 |
A. AGUIA CRIAÇÕES EVENTOS E IMPRESSOES LTDA ME |
2.968,75 |
| 30.674.748/0001-30 |
RITA DE CASSIA LAFALCE |
5.550,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.518,75 |
| TOTAL DO MÊS |
8.518,75 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
8.518,75 |
|
VALORES GASTOS
|
8.518,75 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
8.518,75 |
|
VALORES GASTOS
|
8.518,75 |
|
| |
| |
|
Liderança PRB
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 11.090.241/0001-95 |
WAVE INFORMATICA LTDA EPP |
360,00 |
| TOTAL DO ITEM |
360,00 |
| TOTAL DO MÊS |
360,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
360,00 |
|
VALORES GASTOS
|
360,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
360,00 |
|
VALORES GASTOS
|
360,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PROS
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
2.257,65 |
| TOTAL DO ITEM |
2.257,65 |
| TOTAL DO MÊS |
2.257,65 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
2.257,65 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
2.257,65 |
|
| |
| |
|
Liderança PSC
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
2.763,54 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PSD
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 23.617.809/0001-62 |
VICTOR PUREZA ALEIXO |
6.400,00 |
| TOTAL DO ITEM |
6.400,00 |
| TOTAL DO MÊS |
6.400,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
11.054,17 |
|
VALORES GASTOS
|
6.400,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
11.054,17 |
|
VALORES GASTOS
|
6.400,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PSDB
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 18.411.294/0001-00 |
FERNANDO NOBUTAKA TAKAHASHI |
360,00 |
| TOTAL DO ITEM |
360,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 62.541.735/0001-80 |
AMC INFORMATICA LTDA |
1.007,25 |
| TOTAL DO ITEM |
1.007,25 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
99,85 |
| TOTAL DO ITEM |
99,85 |
| TOTAL DO MÊS |
1.467,10 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
22.108,34 |
|
VALORES GASTOS
|
1.467,10 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
22.108,34 |
|
VALORES GASTOS
|
1.467,10 |
|
| |
| |
|
Liderança PSOL
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
164,99 |
| TOTAL DO ITEM |
164,99 |
| TOTAL DO MÊS |
164,99 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
164,99 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
164,99 |
|
| |
| |
|
Liderança PT
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
| 12.103.464/0001-02 |
L C ARTES GRAFICAS LTDA |
5.520,00 |
| TOTAL DO ITEM |
5.520,00 |
| CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
| 26.008.753/0001-37 |
EWERTON RODRIGUES DA SILVA |
300,00 |
| 28.947.517/0001-01 |
PURINI BELEM SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
8.000,00 |
| TOTAL DO ITEM |
8.300,00 |
| ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
| 09.001.036/0001-64 |
CRIAGRAPHY DESING E WEBDESING LTDA ME |
1.500,00 |
| 19.449.778/0001-00 |
DANIEL BRYAN CASTILHO GOMES |
500,00 |
| TOTAL DO ITEM |
2.000,00 |
| LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 22.392.165/0001-99 |
ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP |
1.715,00 |
| 69.064.053/0001-72 |
SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA |
2.363,97 |
| TOTAL DO ITEM |
4.078,97 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
502,05 |
| TOTAL DO ITEM |
502,05 |
| TOTAL DO MÊS |
20.401,02 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
20.401,02 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
24.871,88 |
|
VALORES GASTOS
|
20.401,02 |
|
| |
| |
|
Liderança PTB
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança PV
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| INTERMEDIADO - CORREIOS |
| 50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
199,89 |
| TOTAL DO ITEM |
199,89 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 19.367.661/0001-88 |
K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME |
458,80 |
| TOTAL DO ITEM |
458,80 |
| TOTAL DO MÊS |
658,69 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
658,69 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
5.527,08 |
|
VALORES GASTOS
|
658,69 |
|
| |
| |
|
Liderança Republicanos
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS. |
| TOTAL DO MÊS |
0,00 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
10.694,17 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
10.694,17 |
|
VALORES GASTOS
|
0,00 |
|
| |
| |
|
Liderança de Governo
|
| Natureza da despesa |
Valor utilizado |
| MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
916,60 |
| TOTAL DO ITEM |
916,60 |
| TOTAL DO MÊS |
916,60 |
|
| |
| RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
12.435,94 |
|
VALORES GASTOS
|
916,60 |
|
| |
|
| RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE |
|
VALORES DISPONIBILIZADOS
|
12.435,94 |
|
VALORES GASTOS
|
916,60 |
|
| |
| |
|
