CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO MENSAL POR NATUREZA DE DESPESA

MÊS/ANO: 02/2018 - ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/07/2018

DATA: 02/07/2018
HORA: 15:03
 
RESUMO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE DE TODOS OS VEREADORES/LIDERANÇAS
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS
VALORES DISPONIBILIZADOS 1.484.442,70
VALORES GASTOS 876.369,30
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.968.885,40
VALORES GASTOS 1.726.476,19
 

Vereador(a): ADILSON AMADEU

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
02.540.850/0001-08 PHUTURA INOVAÇÕES GRAFICAS LTDA-ME 6.980,00
TOTAL DO ITEM 6.980,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
11.913.587/0001-46 GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA 6.000,00
TOTAL DO ITEM 6.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 857,70
TOTAL DO ITEM 857,70
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
TOTAL DO MÊS 15.986,15
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 15.986,15
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 25.186,12
 
 

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 439,50
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 89,90
TOTAL DO ITEM 529,40
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.023,00
TOTAL DO ITEM 1.023,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 250,00
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 7.500,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 118,50
TOTAL DO ITEM 118,50
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 637,55
TOTAL DO ITEM 637,55
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 589,99
TOTAL DO ITEM 589,99
TOTAL DO MÊS 18.268,59
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 18.268,59
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 39.371,67
 
 

Vereador(a): ALESSANDRO GUEDES

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
05.468.615/0001-60 AUTO POSTO GRANERO LTDA. 1.120,88
TOTAL DO ITEM 1.120,88
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
17.471.411/0001-68 JOSE MS MOREIRA COMUNICAÇÃO ME 2.500,00
23.204.601/0001-11 GISLAINE ARAUJO DOS SANTOS 1.500,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 970,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
17.471.411/0001-68 JOSE MS MOREIRA COMUNICAÇÃO ME 5.000,00
TOTAL DO ITEM 5.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.093,92
TOTAL DO ITEM 1.093,92
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 2.090,00
TOTAL DO ITEM 2.090,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 894,05
TOTAL DO ITEM 894,05
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 122,44
TOTAL DO ITEM 122,44
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 230,71
TOTAL DO ITEM 230,71
TOTAL DO MÊS 17.670,45
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 17.670,45
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 39.522,58
 
 

Vereador(a): ALFREDINHO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
59.469.775/0001-53 TONINHO TRINTA AUTO POSTO LTDA 1.536,34
TOTAL DO ITEM 1.536,34
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
04.059.685/0001-00 GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA 6.500,00
07.462.215/0001-73 GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA 1.322,84
TOTAL DO ITEM 7.822,84
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
11.521.613/0001-90 TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME 330,00
28.650.942/0001-34 DAVI COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 7.500,00
TOTAL DO ITEM 7.830,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 168,62
TOTAL DO ITEM 168,62
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 252,00
TOTAL DO ITEM 252,00
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 1.930,00
TOTAL DO ITEM 1.930,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.478,10
TOTAL DO ITEM 1.478,10
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 92,86
TOTAL DO ITEM 92,86
TOTAL DO MÊS 23.259,21
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 23.259,21
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 31.916,71
 
 

Vereador(a): AMAURI SILVA

Natureza da despesa Valor utilizado
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
11.312.866/0001-54 JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - EPP 7.300,00
TOTAL DO ITEM 7.300,00
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
TOTAL DO MÊS 9.448,45
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 9.448,45
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 9.448,45
 
 

Vereador(a): ANDRÉ SANTOS

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
05.468.615/0001-60 AUTO POSTO GRANERO LTDA. 836,94
61.800.777/0001-25 AUTO POSTO PAES DE BARROS LTDA 704,09
TOTAL DO ITEM 1.541,03
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
19.919.969/0001-99 MAURO LUCIO ALVES ORTENZE 444,00
TOTAL DO ITEM 444,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP 500,00
27.240.997/0001-03 GENERSIS RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.000,00
TOTAL DO ITEM 7.500,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
11.566.094/0001-87 HOMEBR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 5.767,00
TOTAL DO ITEM 5.767,00
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
11.090.241/0001-95 WAVE INFORMATICA LTDA EPP 440,00
19.376.983/0001-93 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR 96,76
24.751.379/0001-30 COMTI COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.536,76
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.376.983/0001-93 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR 697,00
TOTAL DO ITEM 697,00
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 169,29
TOTAL DO ITEM 169,29
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 532,24
TOTAL DO ITEM 532,24
TOTAL DO MÊS 22.335,77
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 22.335,77
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 38.757,73
 
 

Vereador(a): ARSELINO TATTO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 614,70
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 97,50
TOTAL DO ITEM 712,20
COMBUSTIVEL
62.409.305/0001-09 POSTO DE SERVIÇOS ANTONIO PAES LTDA 1.709,30
TOTAL DO ITEM 1.709,30
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
00.651.238/0001-87 FÁBRICA SETE GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 3.800,00
08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME 3.000,00
TOTAL DO ITEM 6.800,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME 2.500,00
TOTAL DO ITEM 2.500,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 159,25
TOTAL DO ITEM 159,25
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
69.064.053/0001-72 SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA 1.748,41
TOTAL DO ITEM 1.748,41
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.785,30
TOTAL DO ITEM 1.785,30
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 153,22
TOTAL DO ITEM 153,22
TOTAL DO MÊS 17.716,13
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 17.716,13
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 37.474,55
 
 

Vereador(a): ATILIO FRANCISCO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA 993,30
TOTAL DO ITEM 993,30
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
07.983.427/0001-04 ALEXANDER SANTANNA ANTONIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA - ME 4.000,00
11.263.684/0001-30 STYLU FENIX PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA 4.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.454,26
TOTAL DO ITEM 1.454,26
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.147,10
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 230,00
TOTAL DO ITEM 2.377,10
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 161,32
TOTAL DO ITEM 161,32
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 104,99
TOTAL DO ITEM 104,99
TOTAL DO MÊS 15.239,42
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 15.239,42
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 30.524,66
 
 

Vereador(a): AURELIO NOMURA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
60.895.653/0001-08 POSTO PAISAGEM LTDA 1.351,08
TOTAL DO ITEM 1.351,08
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
18.411.294/0001-00 FERNANDO NOBUTAKA TAKAHASHI 3.850,00
TOTAL DO ITEM 3.850,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
04.371.843/0001-55 DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 150,14
TOTAL DO ITEM 150,14
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 563,89
TOTAL DO ITEM 563,89
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
17.303.742/0001-99 COMAVI LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI EPP 569,80
TOTAL DO ITEM 569,80
TOTAL DO MÊS 8.633,36
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 8.633,36
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 32.727,11
 
 

Vereador(a): CAIO MIRANDA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 176,69
TOTAL DO ITEM 176,69
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
27.012.945/0001-80 MOTIM CONTEUDO CRIATIVO E CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA. - ME 1.400,00
29.520.766/0001-89 UBA COMUNICACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAL EIRELI 6.000,00
TOTAL DO ITEM 7.400,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
23.871.071/0001-65 GTO CONSULTORIA ASSESSORIA ESPECIALIZADA - EIRELI - EPP 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
09.275.436/0001-68 LHS SERVICOS PARA EVENTOS LTDA ME 1.450,00
20.071.891/0001-84 NRE DO BRASIL LTDA - EPP 1.324,00
TOTAL DO ITEM 2.774,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 42,55
TOTAL DO ITEM 42,55
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 294,50
TOTAL DO ITEM 294,50
TOTAL DO MÊS 15.836,19
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 15.836,19
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 30.044,80
 
 

Vereador(a): CAMILO CRISTÓFARO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.990.750/0001-42 TONICAR AUTO POSTO LTDA 1.857,63
TOTAL DO ITEM 1.857,63
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
06.226.361/0001-37 MAJU GRAF GRAFICA LTDA ME 2.230,00
26.502.460/0001-01 EDUARDO FREITAS GOMES DE PINHO 4.020,00
TOTAL DO ITEM 6.250,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
04.364.641/0001-86 INFORMATIX INFORMATICA LTDA ME 2.500,00
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 2.300,00
TOTAL DO ITEM 4.800,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.761,41
TOTAL DO ITEM 1.761,41
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
23.017.310/0001-14 T.S. IMPORTS EIRELI - ME 8.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 646,20
25.311.877/0001-24 JOSEFA ARENA THOMAZ ME 900,00
TOTAL DO ITEM 1.546,20
TELEFONE MOVEL
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 562,95
TOTAL DO ITEM 562,95
TOTAL DO MÊS 24.778,19
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 24.778,19
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 46.677,25
 
 

Vereador(a): CELSO JATENE

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Vereador(a): CLAUDINHO DE SOUZA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 302,41
TOTAL DO ITEM 302,41
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
02.079.773/0001-30 ENCADERNADORA IDEAL COMERCIAL LTDA 5.640,00
TOTAL DO ITEM 5.640,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
12.028.418/0001-96 MAZZA FC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 2.000,00
TOTAL DO ITEM 2.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
03.515.743/0001-92 FERRARI & CRINITI INFORMÁTICA LTDA 2.500,00
TOTAL DO ITEM 2.500,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 79,55
TOTAL DO ITEM 79,55
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
43.283.811/0060-00 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 60,50
96.409.172/0001-92 HABILTECS DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 309,00
TOTAL DO ITEM 369,50
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 584,34
TOTAL DO ITEM 584,34
TELEFONE MOVEL
11.281.004/0001-01 PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S.A. 109,90
TOTAL DO ITEM 109,90
TOTAL DO MÊS 13.734,15
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 13.734,15
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 24.282,04
 
 

Vereador(a): CLAUDIO FONSECA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
05.025.949/0001-60 AUTO POSTO LIDER-BANDEIRAS LTDA 442,28
TOTAL DO ITEM 442,28
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
19.640.456/0001-44 BRASIL IMPRESSO EIRELI -ME 680,00
TOTAL DO ITEM 680,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
16.727.438/0001-06 REVELE DESENVOLVIMENTO DIGITAL 190,00
TOTAL DO ITEM 190,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
08.652.665/0001-91 WEBSIDE SERVIÇOS EMPR LTDA ME 99,80
TOTAL DO ITEM 99,80
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 61,10
TOTAL DO ITEM 61,10
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.295,00
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 530,00
TOTAL DO ITEM 1.825,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 448,60
TOTAL DO ITEM 448,60
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 101,44
TOTAL DO ITEM 101,44
TOTAL DO MÊS 5.996,67
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 5.996,67
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 9.726,08
 
 

Vereador(a): CONTE LOPES

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
02.297.445/0001-00 AUTO POSTO MARANELLO II LTDA 611,55
TOTAL DO ITEM 611,55
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP 430,00
TOTAL DO ITEM 430,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.603,24
TOTAL DO ITEM 2.603,24
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 367,55
43.283.811/0101-12 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 305,18
TOTAL DO ITEM 672,73
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 146,97
TOTAL DO ITEM 146,97
TOTAL DO MÊS 6.612,94
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 6.612,94
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 19.397,85
 
 

Vereador(a): DALTON SILVANO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 2.932,00
TOTAL DO ITEM 2.932,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
03.169.981/0001-93 LUIZ BAZZO FILHO - ME 6.300,00
29.324.949/0001-29 CARLOS CELSO PIERRE GUIMARAES 1.575,00
TOTAL DO ITEM 7.875,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
06.887.099/0001-71 LOCAWEB IDC LTDA 384,80
TOTAL DO ITEM 384,80
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
29.324.949/0001-29 CARLOS CELSO PIERRE GUIMARAES 7.100,00
TOTAL DO ITEM 7.100,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,71
TOTAL DO ITEM 0,71
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 400,00
TOTAL DO ITEM 400,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 1.040,00
43.283.811/0101-12 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 428,80
TOTAL DO ITEM 1.468,80
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 247,44
TOTAL DO ITEM 247,44
TELEFONE MOVEL
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 410,54
TOTAL DO ITEM 410,54
TOTAL DO MÊS 22.967,74
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 22.967,74
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 45.175,09
 
 

Vereador(a): DAVID SOARES

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
00.533.599/0001-29 CENTRO AUTOMOTIVO FENIX LTDA 1.109,74
TOTAL DO ITEM 1.109,74
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
08.173.580/0001-20 VISAGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME 1.500,00
TOTAL DO ITEM 1.500,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 53,31
TOTAL DO ITEM 53,31
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
43.283.811/0139-95 KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 437,00
TOTAL DO ITEM 437,00
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 130,78
TOTAL DO ITEM 130,78
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 589,99
TOTAL DO ITEM 589,99
TOTAL DO MÊS 5.969,27
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 5.969,27
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 8.237,48
 
 

Vereador(a): DONATO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 23,04
TOTAL DO ITEM 23,04
COMBUSTIVEL
19.499.974/0001-90 POSTO ENERGIA AUTOMOTIVA LTDA 587,12
46.158.986/0001-23 MAXICAR AUTO SERVIÇOS LTDA 353,07
TOTAL DO ITEM 940,19
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
00.638.847/0001-04 IP3 CONSULTORIA DE COMUNICACAO, INOV.TECN. E INVEST.LTDA 8.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.498,59
TOTAL DO ITEM 1.498,59
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 65,52
TOTAL DO ITEM 65,52
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 500,00
TOTAL DO ITEM 500,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.109,55
TOTAL DO ITEM 2.109,55
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
23.826.867/0001-04 TOP MANUSEIO SOLUÇÕES LOGISTICAS GRAFICAS E POSTAIS LTDA-ME 5.520,00
TOTAL DO ITEM 5.520,00
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 174,42
TOTAL DO ITEM 174,42
TELEFONE MOVEL
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 543,50
TOTAL DO ITEM 543,50
TOTAL DO MÊS 21.523,26
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 21.523,26
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 41.837,37
 
 

Vereador(a): EDIR SALES

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA 893,18
TOTAL DO ITEM 893,18
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 3.485,00
TOTAL DO ITEM 3.485,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
04.629.990/0001-82 SPEED PRINT DE DADOS LTDA - EPP 3.750,00
16.912.244/0001-80 KITECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA. 350,00
26.022.479/0001-50 RODRIGO ALVES DA CRUZ DE BRITO 3.300,00
TOTAL DO ITEM 7.400,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.100,96
TOTAL DO ITEM 4.100,96
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.471,30
TOTAL DO ITEM 3.471,30
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 850,00
TOTAL DO ITEM 850,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.159,10
TOTAL DO ITEM 1.159,10
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP 16,00
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 86,00
TOTAL DO ITEM 102,00
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 312,30
TOTAL DO ITEM 312,30
TELEFONE MOVEL
04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 443,15
TOTAL DO ITEM 443,15
TOTAL DO MÊS 24.365,44
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 24.365,44
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 45.763,43
 
 

Vereador(a): EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
24.992.302/0001-51 FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 700,00
10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.500,00
TOTAL DO ITEM 7.200,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
24.992.302/0001-51 FELIPE SPENCER NOBREGA CABRAL 5.000,00
TOTAL DO ITEM 5.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 83,05
TOTAL DO ITEM 83,05
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
62.931.548/0001-02 AS INFORMATICA LTDA. 1.830,00
TOTAL DO ITEM 1.830,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 351,00
TOTAL DO ITEM 351,00
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 224,01
TOTAL DO ITEM 224,01
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 279,68
TOTAL DO ITEM 279,68
TOTAL DO MÊS 17.967,74
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 17.967,74
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 39.443,93
 
 

Vereador(a): EDUARDO TUMA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
02.407.269/0001-12 JC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA 5.500,00
62.308.473/0001-08 GRAFICA EDITORA GUNTERNAKA LTDA - ME 2.500,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
24.952.948/0001-05 YMIDIA COMUNICAÇÃO DIGITAL EIRELI - EPP 7.500,00
TOTAL DO ITEM 7.500,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.384.212/0001-97 TASK AGENCIA DE TEXTOS LTDA - ME 7.400,00
TOTAL DO ITEM 7.400,00
TOTAL DO MÊS 22.900,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 22.900,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 44.289,98
 
 

Vereador(a): ELISEU GABRIEL

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
00.707.272/0001-26 SUNSET POSTOS DE SERV.E CONVENIÊNCIA LTDA 911,94
TOTAL DO ITEM 911,94
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
28.942.715/0001-82 LOYOLLA COMERCIO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 4.150,00
TOTAL DO ITEM 4.150,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
05.670.753/0001-28 UPLOAD SYSTEM CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME 1.200,00
TOTAL DO ITEM 1.200,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
05.670.753/0001-28 UPLOAD SYSTEM CONSULTORIA COMERCIO DE SISTEMAS LTDA ME 300,00
TOTAL DO ITEM 300,00
EVENTOS/SEMINARIOS
18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA EIRELI 3.760,00
TOTAL DO ITEM 3.760,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 152,43
TOTAL DO ITEM 152,43
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 735,00
TOTAL DO ITEM 735,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 715,55
43.283.811/0012-02 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 483,91
TOTAL DO ITEM 1.199,46
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 539,99
TOTAL DO ITEM 539,99
TOTAL DO MÊS 15.097,27
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 15.097,27
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 38.246,90
 
 

Vereador(a): FABIO RIVA

Natureza da despesa Valor utilizado
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 11,85
TOTAL DO ITEM 11,85
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 2.040,00
TOTAL DO ITEM 2.040,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
25.311.877/0001-24 JOSEFA ARENA THOMAZ ME 900,00
43.283.811/0064-33 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 93,20
TOTAL DO ITEM 993,20
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 136,29
TOTAL DO ITEM 136,29
TELEFONE MOVEL
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 419,99
TOTAL DO ITEM 419,99
TOTAL DO MÊS 3.601,33
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 3.601,33
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 9.255,95
 
 

Vereador(a): FERNANDO HOLIDAY

Natureza da despesa Valor utilizado
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 745,00
TOTAL DO ITEM 745,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 136,60
TOTAL DO ITEM 136,60
TOTAL DO MÊS 881,60
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 881,60
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 1.632,25
 
 

Vereador(a): GEORGE HATO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.327.938/0001-05 POSTO DE SERVIÇOS POPULAR LTDA. 2.839,93
TOTAL DO ITEM 2.839,93
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
04.208.046/0001-51 GRAFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA. 1.740,00
TOTAL DO ITEM 1.740,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
12.874.430/0001-11 JOÃO CARLOS FERREIRA CHAVES 30393339840 2.000,00
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 855,00
27.289.351/0001-10 JOSÉ FERNANDO S. MONTEIRO ME 3.500,00
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 7.325,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 22,20
TOTAL DO ITEM 22,20
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 3.375,00
TOTAL DO ITEM 3.375,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
13.038.410/0001-73 MILTON DE ARAUJO GRAFICA E COPIADORA ME 45,00
47.023.981/0002-37 CEPEL COM DE PAPEIS E EMB. EIRELI 800,73
TOTAL DO ITEM 845,73
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 476,11
TOTAL DO ITEM 476,11
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 607,18
TOTAL DO ITEM 607,18
TOTAL DO MÊS 19.379,60
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 19.379,60
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 30.774,30
 
 

Vereador(a): GILBERTO NASCIMENTO

VEREADOR AFASTADO
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 10.169,34
 
 

Vereador(a): GILSON BARRETO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
07.441.746/0001-80 AUTO POSTO LIRITAPURA LTDA 500,00
62.770.581/0001-06 ROMAR ABASTECIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 100,00
TOTAL DO ITEM 600,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
02.740.573/0001-87 EDITORA GRÁFICA PANA LTDA. 6.900,00
TOTAL DO ITEM 6.900,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
10.288.738/0001-50 JOSÉ PAULO ANTUNES LANYI 5.500,00
28.967.422/0001-50 DORIVAL MARTINS TECNOLOGIA ME 2.500,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
11.186.215/0001-65 T.O.RIBEIRO - ME 1.184,76
TOTAL DO ITEM 1.184,76
EVENTOS/SEMINARIOS
18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA EIRELI 560,00
TOTAL DO ITEM 560,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 657,45
TOTAL DO ITEM 657,45
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
06.288.041/0001-01 CESAR CALIL ELETRÔNICA ME 3.350,00
07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 300,00
TOTAL DO ITEM 3.650,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 795,00
43.283.811/0093-78 KALUNGA COMÉRCIO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 197,40
TOTAL DO ITEM 992,40
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 267,31
TOTAL DO ITEM 267,31
TOTAL DO MÊS 24.960,37
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 24.960,37
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 46.716,02
 
 

Vereador(a): ISAC FELIX

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
21.781.198/0001-68 PANAMBY 10 POSTO DE SERVIÇOS E CONVENIENCIA EIRELI 619,36
TOTAL DO ITEM 619,36
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
09.520.361/0001-33 ECO WORLD PRODUTOS E SERVICOS CORPORATIVOS LTDA 4.960,00
TOTAL DO ITEM 4.960,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
29.272.102/0001-48 BRUNO TAVARES NERI 44189955876 3.080,00
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 4.050,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.941,84
TOTAL DO ITEM 1.941,84
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
09.387.547/0001-66 LOC PRIME LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME 360,00
TOTAL DO ITEM 360,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 43,90
43.283.811/0022-84 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 887,40
TOTAL DO ITEM 931,30
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 141,16
TOTAL DO ITEM 141,16
TOTAL DO MÊS 15.152,11
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 15.152,11
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 32.360,90
 
 

Vereador(a): JAIR TATTO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
62.409.305/0001-09 POSTO DE SERVIÇOS ANTONIO PAES LTDA 1.279,76
TOTAL DO ITEM 1.279,76
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - EPP 161,00
28.040.815/0001-13 SANDRA DA CRUZ SANTANA NOGUEIRA 24753582892 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.161,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME 2.000,00
TOTAL DO ITEM 2.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.380,65
TOTAL DO ITEM 1.380,65
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
54.738.901/0001-04 CORESA COMERCIAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1.638,00
TOTAL DO ITEM 1.638,00
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 109,99
TOTAL DO ITEM 109,99
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 216,77
TOTAL DO ITEM 216,77
TOTAL DO MÊS 14.934,62
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 14.934,62
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 28.048,77
 
 

Vereador(a): JANAINA LIMA

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Vereador(a): JOÃO JORGE

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
29.071.055/0001-74 WANESSA SANCHES SILVA44871498867 6.120,00
TOTAL DO ITEM 6.120,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 970,00
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 2.820,00
TOTAL DO ITEM 2.820,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 265,60
TOTAL DO ITEM 265,60
TOTAL DO MÊS 12.324,05
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 12.324,05
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 18.251,47
 
 

Vereador(a): JOSÉ POLICE NETO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
05.728.417/0001-99 BETA GRAPHICS COMERCIO E SERVIÇO GRAFICO LTDA 109,99
TOTAL DO ITEM 109,99
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
13.021.784/0001-86 RD GESTÃO E SISTEMAS S.A. 1.991,29
TOTAL DO ITEM 1.991,29
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15,55
TOTAL DO ITEM 15,55
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 400,00
TOTAL DO ITEM 400,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 285,65
TOTAL DO ITEM 285,65
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 452,99
TOTAL DO ITEM 452,99
TOTAL DO MÊS 3.255,47
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 3.255,47
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 10.697,84
 
 

Vereador(a): JULIANA CARDOSO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 571,00
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 97,50
TOTAL DO ITEM 668,50
COMBUSTIVEL
52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 856,77
TOTAL DO ITEM 856,77
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
23.599.601/0001-68 TALES ALEXANDRE DE OLIVEIRA 791,00
TOTAL DO ITEM 791,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 599,90
TOTAL DO ITEM 599,90
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.686.221/0001-32 CAMILA CRISTINA FURCHI 29818251865 3.600,00
TOTAL DO ITEM 3.600,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,62
TOTAL DO ITEM 7,62
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
02.734.547/0001-46 MPL COMPANY S/C LTDA - ME 400,00
TOTAL DO ITEM 400,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 983,10
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 1.790,00
TOTAL DO ITEM 2.773,10
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 138,36
TOTAL DO ITEM 138,36
TELEFONE MOVEL
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 436,81
TOTAL DO ITEM 436,81
TOTAL DO MÊS 12.420,51
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 12.420,51
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 33.491,77
 
 

Vereador(a): MÁRIO COVAS NETO

Natureza da despesa Valor utilizado
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
04.020.628/0001-00 JUMPEDUCATION TREINAMENTOS, NEGOCIOS E TI LTDA 1.860,00
TOTAL DO ITEM 1.860,00
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 42,90
TOTAL DO ITEM 42,90
COMBUSTIVEL
43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA 2.137,37
TOTAL DO ITEM 2.137,37
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 700,00
TOTAL DO ITEM 700,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
11.178.351/0001-03 SAMPA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 8.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 29,20
TOTAL DO ITEM 29,20
LIMPEZA DE VEICULOS
43.720.218/0001-23 RIP POSTOS DE SERVIÇO E COM LTDA 100,00
TOTAL DO ITEM 100,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
21.394.088/0001-43 LEAD TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS LTDA 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 5.082,45
TOTAL DO ITEM 5.082,45
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 512,97
TOTAL DO ITEM 512,97
TOTAL DO MÊS 20.613,34
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 20.613,34
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 33.000,44
 
 

Vereador(a): MILTON FERREIRA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
43.857.382/0001-87 AUTO POSTO CEMBIRA LTDA 620,00
TOTAL DO ITEM 620,00
CORREIOS
14.973.396/0002-49 ECT EMP. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS AGF VL MASCOTE 7.801,45
34.028.316/2913-29 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 48,50
TOTAL DO ITEM 7.849,95
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,63
TOTAL DO ITEM 0,63
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 245,00
62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADÃO LTDA. 139,20
TOTAL DO ITEM 384,20
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 73,00
TOTAL DO ITEM 73,00
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 319,98
TOTAL DO ITEM 319,98
TOTAL DO MÊS 11.396,21
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 11.396,21
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 28.518,72
 
 

Vereador(a): MILTON LEITE

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
10.203.913/0001-69 AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 481,05
TOTAL DO ITEM 481,05
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 208,35
TOTAL DO ITEM 208,35
TOTAL DO MÊS 2.837,85
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 2.837,85
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 5.880,24
 
 

Vereador(a): NATALINI

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
62.558.309/0001-59 ZONTA AUTO POSTO LTDA.- 806,01
TOTAL DO ITEM 806,01
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
29.085.904/0001-49 ISAURA BACCO 37788372811 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 1.600,00
TOTAL DO ITEM 1.600,00
EVENTOS/SEMINARIOS
06.912.116/0001-83 ANGGULO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA 5.000,00
TOTAL DO ITEM 5.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 378,35
TOTAL DO ITEM 378,35
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 1.563,68
07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 400,00
TOTAL DO ITEM 1.963,68
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 150,00
43.283.811/0177-10 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 109,00
TOTAL DO ITEM 259,00
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 232,87
TOTAL DO ITEM 232,87
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 253,99
TOTAL DO ITEM 253,99
TOTAL DO MÊS 16.642,35
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 16.642,35
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 30.874,86
 
 

Vereador(a): NOEMI NONATO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
02.072.923/0001-84 CENTRO AUTOMOTIVO ALTEROSA LTDA 1.124,17
TOTAL DO ITEM 1.124,17
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 2.970,00
TOTAL DO ITEM 2.970,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
06.207.714/0001-51 MELO ROSA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.500,00
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 7.470,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
29.378.046/0001-20 FABIANA MARIA PEREIRA E SILVA 5.000,00
TOTAL DO ITEM 5.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7,62
TOTAL DO ITEM 7,62
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 3.095,00
TOTAL DO ITEM 3.095,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 256,35
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 1.730,00
TOTAL DO ITEM 1.986,35
TOTAL DO MÊS 23.801,59
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 23.801,59
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 47.895,34
 
 

Vereador(a): OTA

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
10.785.686/0001-27 M MARTINEZ COMBUSTIVEIS ME 424,48
TOTAL DO ITEM 424,48
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 845,00
TOTAL DO ITEM 845,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
18.160.749/0001-61 KLEMP , DE PAULA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.000,00
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 6.970,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 521,18
TOTAL DO ITEM 521,18
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 600,00
TOTAL DO ITEM 600,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 185,00
TOTAL DO ITEM 185,00
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 252,85
TOTAL DO ITEM 252,85
TOTAL DO MÊS 12.015,86
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 12.015,86
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 30.339,51
 
 

Vereador(a): PATRÍCIA BEZERRA

Natureza da despesa Valor utilizado
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
02.520.205/0001-23 MILAN & FALZONI COMUNICAÇÃO E PRODUCÕES LTDA 5.000,00
04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 267,96
TOTAL DO ITEM 5.267,96
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
02.520.205/0001-23 MILAN & FALZONI COMUNICAÇÃO E PRODUCÕES LTDA 5.000,00
TOTAL DO ITEM 5.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
13.058.505/0001-59 VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI - ME 1.527,00
TOTAL DO ITEM 1.527,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.580,07
TOTAL DO ITEM 1.580,07
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.889,10
13.058.505/0001-59 VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI - ME 50,00
TOTAL DO ITEM 1.939,10
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 160,47
TOTAL DO ITEM 160,47
TELEFONE MOVEL
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 475,48
TOTAL DO ITEM 475,48
TOTAL DO MÊS 18.098,53
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 18.098,53
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 31.533,81
 
 

Vereador(a): PAULO FRANGE

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
60.830.627/0001-00 AUTO POSTO BAURU LTDA 429,47
TOTAL DO ITEM 429,47
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
14.070.085/0001-99 JOLICOLOR SIGNS COMERCIAL EIRELI 8.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.141,16
TOTAL DO ITEM 6.141,16
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 600,00
TOTAL DO ITEM 600,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
53.700.159/0001-85 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. 557,16
TOTAL DO ITEM 557,16
TOTAL DO MÊS 17.876,24
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 17.876,24
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 37.835,15
 
 

Vereador(a): REGINALDO TRÍPOLI

Natureza da despesa Valor utilizado
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 2.350,00
TOTAL DO ITEM 2.350,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 366,75
TOTAL DO ITEM 366,75
TOTAL DO MÊS 4.865,20
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 4.865,20
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 23.756,17
 
 

Vereador(a): REIS

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
62.413.612/0001-63 POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA 442,45
TOTAL DO ITEM 442,45
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
04.059.685/0001-00 GRAFTEC GRAFICA E EDITORA LTDA 5.040,00
TOTAL DO ITEM 5.040,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
21.599.946/0001-96 ARCHANJO & POUSADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 8.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
22.465.682/0001-40 KILOGRAMA PUBLICIDADE, GRÁFICA E EDITORA LTDA ME 5.000,00
TOTAL DO ITEM 5.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.182,54
TOTAL DO ITEM 2.182,54
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.034,80
TOTAL DO ITEM 1.034,80
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 333,66
TOTAL DO ITEM 333,66
TOTAL DO MÊS 24.181,90
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 24.181,90
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 46.969,21
 
 

Vereador(a): RICARDO NUNES

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
04.368.514/0001-55 M8K AGENCIA LTDA 526,42
11.272.401/0001-17 CEDYU CRIAÇÃO GRAFICA LTDA ME 2.080,00
18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA EIRELI 1.600,00
TOTAL DO ITEM 4.206,42
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
04.368.514/0001-55 M8K AGENCIA LTDA 2.990,00
08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 700,00
TOTAL DO ITEM 3.690,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 203,50
TOTAL DO ITEM 203,50
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 126,00
TOTAL DO ITEM 126,00
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
04.360.279/0001-75 JET HOUSE COMERCIO E INFORMATICA LTDA EPP 1.965,00
TOTAL DO ITEM 1.965,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 770,70
TOTAL DO ITEM 770,70
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 90,79
TOTAL DO ITEM 90,79
TOTAL DO MÊS 11.052,41
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 11.052,41
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 27.811,89
 
 

Vereador(a): RICARDO TEIXEIRA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
05.775.094/0001-94 IMAGEM DIGITAL CÓPIAS LTDA-EPP 7.500,00
TOTAL DO ITEM 7.500,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
03.968.117/0001-51 FERREIRA BRITTO ADVOGADOS 4.500,00
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 5.470,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 858,40
TOTAL DO ITEM 858,40
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 1.800,00
TOTAL DO ITEM 1.800,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.971,25
TOTAL DO ITEM 1.971,25
TOTAL DO MÊS 17.599,65
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 17.599,65
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 37.836,90
 
 

Vereador(a): RINALDI DIGILIO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
62.466.370/0001-76 AUTOPOSTO JUATINDIBA LTDA 803,20
TOTAL DO ITEM 803,20
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
11.521.613/0001-90 TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME 249,00
26.554.426/0001-80 LEANDRO SOUZA FERREIRA ME 7.400,00
TOTAL DO ITEM 7.649,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 132,77
TOTAL DO ITEM 132,77
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 105,00
TOTAL DO ITEM 105,00
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
11.090.241/0001-95 WAVE INFORMATICA LTDA EPP 670,00
TOTAL DO ITEM 670,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.084.001/0001-12 MICROSUPRI SP INFORMATICA LTDA 199,00
43.283.811/0177-10 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 33,60
TOTAL DO ITEM 232,60
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 157,75
TOTAL DO ITEM 157,75
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 1.418,55
TOTAL DO ITEM 1.418,55
TOTAL DO MÊS 13.317,32
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 13.317,32
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 25.583,09
 
 

Vereador(a): RODRIGO GOULART

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 89,90
TOTAL DO ITEM 89,90
COMBUSTIVEL
10.203.913/0001-69 AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 1.143,29
TOTAL DO ITEM 1.143,29
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
07.287.608/0001-98 SUGGESTIVA COMUNICAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA 2.000,00
09.531.721/0001-00 INOUTNET INFORMATICA LTDA ME 750,00
11.521.613/0001-90 TECNEGOCIOS SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA- ME 750,00
26.983.273/0001-97 VITORINO & MENDONÇA LTDA EPP 4.500,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
26.983.273/0001-97 VITORINO & MENDONÇA LTDA EPP 4.500,00
TOTAL DO ITEM 4.500,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 81,40
TOTAL DO ITEM 81,40
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
10.848.194/0001-33 GLOBALNESS COMERCIAL LTDA 850,00
TOTAL DO ITEM 850,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
58.488.099/0001-00 NEVADA RENT A CAR LTDA 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 696,05
43.283.811/0038-41 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 226,77
43.283.811/0139-95 KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 68,50
TOTAL DO ITEM 991,32
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
00.924.420/0001-64 PAPERGRAF FOTOLITO E EDITORA LTDA 1.625,00
07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA - EPP 82,50
TOTAL DO ITEM 1.707,50
TELEFONE FIXO
40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 470,38
TOTAL DO ITEM 470,38
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 276,89
TOTAL DO ITEM 276,89
TOTAL DO MÊS 20.259,13
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 20.259,13
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 37.887,95
 
 

Vereador(a): RUTE COSTA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
63.045.884/0001-10 AUTO POSTO TUPI LTDA. 533,18
TOTAL DO ITEM 533,18
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
25.217.978/0001-30 LIBERALINA FREIRE MOURA ME 7.200,00
TOTAL DO ITEM 7.200,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
08.648.207/0001-89 SOLARYS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA-ME 715,00
TOTAL DO ITEM 715,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.407,93
TOTAL DO ITEM 1.407,93
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 1.775,00
TOTAL DO ITEM 1.775,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18.090.403/0001-34 FS JUNIOR COM. E PREST. DE SERV. GRAFICOS 2.640,00
43.283.811/0177-10 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 73,62
TOTAL DO ITEM 2.713,62
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 169,05
TOTAL DO ITEM 169,05
TOTAL DO MÊS 16.662,23
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 16.662,23
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 31.315,81
 
 

Vereador(a): SÂMIA BOMFIM

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
09.181.015/0001-78 GRÁFICA CROMOCOLOR INDUSTRIA LTDA ME 3.896,34
15.705.697/0001-73 GEMTE COMUNICAÇÃO LTDA ME 3.750,00
TOTAL DO ITEM 7.646,34
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.705.697/0001-73 GEMTE COMUNICAÇÃO LTDA ME 4.250,00
TOTAL DO ITEM 4.250,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12.070,00
TOTAL DO ITEM 12.070,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
54.651.716/0011-50 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA 371,51
TOTAL DO ITEM 371,51
TOTAL DO MÊS 24.337,85
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 24.337,85
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 41.909,96
 
 

Vereador(a): SANDRA TADEU

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
19.499.974/0001-90 POSTO ENERGIA AUTOMOTIVA LTDA 100,00
47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 893,53
TOTAL DO ITEM 993,53
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 622,00
TOTAL DO ITEM 622,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.050,46
TOTAL DO ITEM 1.050,46
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,50
TOTAL DO ITEM 10,50
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19.367.661/0001-88 K2G SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO E INFORMATICA EIRELLI - ME 1.778,50
TOTAL DO ITEM 1.778,50
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 613,78
TOTAL DO ITEM 613,78
TOTAL DO MÊS 7.217,22
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 7.217,22
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 14.354,33
 
 

Vereador(a): SENIVAL MOURA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
13.623.472/0001-42 J. C. DE ARAUJO GRAFICAS ME 7.500,00
TOTAL DO ITEM 7.500,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
26.885.016/0001-12 PROSPECT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,55
TOTAL DO ITEM 5,55
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
69.064.053/0001-72 SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA 1.256,54
TOTAL DO ITEM 1.256,54
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
43.283.811/0026-08 KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA 1.055,33
TOTAL DO ITEM 1.055,33
TOTAL DO MÊS 15.965,87
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 15.965,87
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 30.859,83
 
 

Vereador(a): SONINHA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
09.419.299/0001-98 K9 INDUSTRIA GRAFICA E SERVIÇOS DE IMPRESSAO LTDA ME 2.163,00
TOTAL DO ITEM 2.163,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
28.846.874/0001-83 VINICIUS DOMINICHELLI 7.500,00
TOTAL DO ITEM 7.500,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
11.998.257/0001-09 DEMOCRACIA DIGITAL BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA 6.000,00
TOTAL DO ITEM 6.000,00
INTERMEDIADO - REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 315,84
TOTAL DO ITEM 315,84
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
13.913.679/0001-51 BRUNO ARAUJO COSTA 28880881850 6.010,00
TOTAL DO ITEM 6.010,00
TOTAL DO MÊS 21.988,84
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 21.988,84
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 41.182,94
 
 

Vereador(a): SOUZA SANTOS

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
05.468.615/0001-60 AUTO POSTO GRANERO LTDA. 1.498,35
TOTAL DO ITEM 1.498,35
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
56.055.833/0001-04 YRGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME 8.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
27.325.829/0001-10 OLIVEIRA E ALVES SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.000,00
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 970,00
TOTAL DO ITEM 7.970,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
06.887.099/0001-71 LOCAWEB IDC LTDA 240,80
TOTAL DO ITEM 240,80
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.684,22
TOTAL DO ITEM 1.684,22
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
69.064.053/0001-72 SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA 299,82
TOTAL DO ITEM 299,82
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 578,10
19.376.983/0001-93 CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR 974,00
TOTAL DO ITEM 1.552,10
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 343,38
TOTAL DO ITEM 343,38
TOTAL DO MÊS 23.737,12
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 23.737,12
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 46.710,00
 
 

Vereador(a): TONINHO PAIVA

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
00.533.599/0001-29 CENTRO AUTOMOTIVO FENIX LTDA 1.030,57
TOTAL DO ITEM 1.030,57
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
21.958.147/0001-69 MILTON LAFALCE JUNIOR 2.900,00
TOTAL DO ITEM 2.900,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 4.834,00
TOTAL DO ITEM 4.834,00
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.586,03
TOTAL DO ITEM 3.586,03
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 428,68
TOTAL DO ITEM 428,68
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.499,40
48.076.228/0014-06 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 100,00
TOTAL DO ITEM 1.599,40
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 224,41
TOTAL DO ITEM 224,41
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 508,70
TOTAL DO ITEM 508,70
TOTAL DO MÊS 17.260,24
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 17.260,24
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 31.766,18
 
 

Vereador(a): TONINHO VESPOLI

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
43.234.889/0001-84 AUTO POSTO GUAIRACA LTDA 503,00
TOTAL DO ITEM 503,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRAFICA E COPIADORA LTDA 85,00
07.691.829/0001-27 FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL LTDA 7.700,00
TOTAL DO ITEM 7.785,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
18.152.664/0001-31 WILQ VICENTE DOS SANTOS -ME 3.500,00
TOTAL DO ITEM 3.500,00
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.066.295/0001-48 CONVEX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA-EPP 260,00
49.557.960/0001-46 KITANI LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 534,18
TOTAL DO ITEM 794,18
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.362,55
TOTAL DO ITEM 1.362,55
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 165,58
TOTAL DO ITEM 165,58
TELEFONE MOVEL
05.423.963/0026-70 OI MÓVEL S.A. 194,97
TOTAL DO ITEM 194,97
TOTAL DO MÊS 14.305,28
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 14.305,28
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 24.058,36
 
 

Vereador(a): ZÉ TURIN

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 563,60
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 69,50
TOTAL DO ITEM 633,10
COMBUSTIVEL
05.468.615/0001-60 AUTO POSTO GRANERO LTDA. 347,06
TOTAL DO ITEM 347,06
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
11.045.359/0001-00 CESAR VIEIRA MENDES ME 7.000,00
TOTAL DO ITEM 7.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
13.474.355/0001-64 A BORGES COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA 8.000,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
13.474.355/0001-64 A BORGES COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.000,00
INTERMEDIADO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
20.337.161/0001-82 BRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 500,00
TOTAL DO ITEM 500,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.096,45
TOTAL DO ITEM 1.096,45
TOTAL DO MÊS 22.725,06
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 22.725,06
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 42.985,24
 
 

Liderança PHS

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.677,08
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,16
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Liderança PP

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.677,08
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,16
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Liderança PSB

Natureza da despesa Valor utilizado
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
27.122.380/0001-93 MARELLA & ROLLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.000,00
TOTAL DO ITEM 7.000,00
TOTAL DO MÊS 7.000,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,33
VALORES GASTOS 7.000,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 21.416,66
VALORES GASTOS 14.000,00
 
 

Liderança DEM

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 13.385,42
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 26.770,84
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Liderança MDB

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
04.208.046/0001-51 GRAFICA E EDITORA MIL FOLHAS LTDA. 2.630,00
TOTAL DO ITEM 2.630,00
TOTAL DO MÊS 2.630,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,17
VALORES GASTOS 2.630,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 8.458,34
VALORES GASTOS 2.630,00
 
 

Liderança NOVO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
05.547.244/0001-02 PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSÕES LTDA - EPP 94,50
13.555.994/0001-54 FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA 23,99
TOTAL DO ITEM 118,49
CORREIOS
34.028.316/2913-29 ECT - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 108,20
TOTAL DO ITEM 108,20
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
09.387.547/0001-66 LOC PRIME LOCAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.ME 380,00
TOTAL DO ITEM 380,00
TELEFONE FIXO
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 131,92
TOTAL DO ITEM 131,92
TOTAL DO MÊS 738,61
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.677,08
VALORES GASTOS 738,61
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,16
VALORES GASTOS 1.463,69
 
 

Liderança PMDB

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 0,00
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.250,00
VALORES GASTOS 2.250,00
 
 

Liderança PODE

Natureza da despesa Valor utilizado
CORREIOS
14.973.396/0002-49 ECT EMP. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS AGF VL MASCOTE 3.000,70
TOTAL DO ITEM 3.000,70
TOTAL DO MÊS 3.000,70
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.677,08
VALORES GASTOS 3.000,70
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,16
VALORES GASTOS 5.002,40
 
 

Liderança PPS

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,17
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,34
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Liderança PR

Natureza da despesa Valor utilizado
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 2.629,00
TOTAL DO ITEM 2.629,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 1.840,00
TOTAL DO ITEM 1.840,00
TOTAL DO MÊS 4.469,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,33
VALORES GASTOS 4.469,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 21.416,66
VALORES GASTOS 8.828,00
 
 

Liderança PRB

Natureza da despesa Valor utilizado
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
11.090.241/0001-95 WAVE INFORMATICA LTDA EPP 360,00
TOTAL DO ITEM 360,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 540,95
TOTAL DO ITEM 540,95
TOTAL DO MÊS 900,95
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,33
VALORES GASTOS 900,95
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 21.416,66
VALORES GASTOS 1.814,28
 
 

Liderança PROS

Natureza da despesa Valor utilizado
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 929,95
TOTAL DO ITEM 929,95
TOTAL DO MÊS 929,95
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.677,08
VALORES GASTOS 929,95
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,16
VALORES GASTOS 2.093,40
 
 

Liderança PSC

Natureza da despesa Valor utilizado
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 71,71
TOTAL DO ITEM 71,71
TOTAL DO MÊS 71,71
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 2.677,08
VALORES GASTOS 71,71
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,16
VALORES GASTOS 231,96
 
 

Liderança PSD

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,33
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 21.416,66
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Liderança PSDB

Natureza da despesa Valor utilizado
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
18.411.294/0001-00 FERNANDO NOBUTAKA TAKAHASHI 360,00
TOTAL DO ITEM 360,00
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
62.541.735/0001-80 AMC INFORMATICA LTDA 1.007,25
TOTAL DO ITEM 1.007,25
TOTAL DO MÊS 1.367,25
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 1.367,25
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 3.051,60
 
 

Liderança PSOL

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,17
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,34
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Liderança PT

Natureza da despesa Valor utilizado
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
10.303.119/0001-97 RADUAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 5.000,00
TOTAL DO ITEM 5.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
09.001.036/0001-64 CRIAGRAPHY DESING E WEBDESING LTDA ME 1.500,00
19.449.778/0001-00 DANIEL BRYAN CASTILHO GOMES 500,00
TOTAL DO ITEM 2.000,00
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
22.392.165/0001-99 ATTBRASIL TECNOLOGIA LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP 1.715,00
69.064.053/0001-72 SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA 2.320,00
TOTAL DO ITEM 4.035,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.796,20
TOTAL DO ITEM 1.796,20
TOTAL DO MÊS 12.831,20
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 12.831,20
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 48.187,50
VALORES GASTOS 23.626,20
 
 

Liderança PTB

Natureza da despesa Valor utilizado
INTERMEDIADO - CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10.226,59
TOTAL DO ITEM 10.226,59
TOTAL DO MÊS 10.226,59
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,17
VALORES GASTOS 10.226,59
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,34
VALORES GASTOS 10.708,34
 
 

Liderança PV

Natureza da despesa Valor utilizado
NENHUM PEDIDO DE REEMBOLSO FOI APRESENTADO PELO PARLAMENTAR OU NÃO FOI INCLUÍDA A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS.
TOTAL DO MÊS 0,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 5.354,17
VALORES GASTOS 0,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 10.708,34
VALORES GASTOS 0,00
 
 

Liderança de Governo

Natureza da despesa Valor utilizado
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
69.064.053/0001-72 SINALL COM E SERV DE MÁQUINAS LTDA 230,00
TOTAL DO ITEM 230,00
TOTAL DO MÊS 230,00
 
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 12.046,88
VALORES GASTOS 230,00
 
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,76
VALORES GASTOS 460,00